林業(yè)局系統(tǒng)2019年部門預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

(1).負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。

(2).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。

(3).承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。

(4).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。

(5).組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。

(6).組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。

(7).負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。

(8).承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。

(9).制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

(10).承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。

(11).參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。

(12).組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。

(13).承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局包括局機(jī)關(guān)在內(nèi)共有21個(gè)內(nèi)設(shè)及下屬單位(不含林場(chǎng)、林科所）分別為：局機(jī)關(guān)、辦公室、政工股、計(jì)財(cái)股、林政股、營(yíng)林股、法規(guī)股、綠化辦、糾紛調(diào)處辦、資源站、森林植物野生動(dòng)植物保護(hù)股、林地林權(quán)站、科技推廣站、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院、產(chǎn)業(yè)管理站、執(zhí)法大隊(duì)、木材檢查站、賀畈檢查站、羊樓司檢查站、產(chǎn)權(quán)交易中心、信息中心。另本次報(bào)表還包括下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)：藥菇山國(guó)有林場(chǎng)、白石園國(guó)有林場(chǎng)、荊竹山國(guó)有林場(chǎng)、林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、林業(yè)局本級(jí)

2、藥菇山國(guó)有林場(chǎng)

3、白石園國(guó)有林場(chǎng)

4、荊竹山國(guó)有林場(chǎng)

5、林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所

6、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2797.61萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2352.13萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入132萬(wàn)元，其他收入171.2萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入142.28萬(wàn)元。收入較去年增加224.64萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款的增加。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2797.61萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障支出292.95萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2390.81萬(wàn)元，住房保障支出113.85萬(wàn)元。支出較去年增加224.64萬(wàn)元，主要是工資福利性支出以及商品和服務(wù)性支出的增加。

備注：2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入2352.13萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2162.13萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為190萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：動(dòng)植物保護(hù)支出145萬(wàn)元，主要用于松線蟲(chóng)防治等方面；其他林業(yè)支出10萬(wàn)元，主要用于林業(yè)發(fā)展等方面；濕地保護(hù)支出10萬(wàn)元，主要用于保護(hù)區(qū)的保護(hù)；林業(yè)技術(shù)推廣25萬(wàn)元，主要是指單位為培育新、稀、特苗木品種而發(fā)生的費(fèi)用支出，包括苗木費(fèi)7萬(wàn)元，勞務(wù)工資7萬(wàn)元，其他專項(xiàng)費(fèi)用11萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)、白石園國(guó)有林場(chǎng)、林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所、黃蓋湖自然保護(hù)區(qū)管理中心等4家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款446.79萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加74.45萬(wàn)元，上升23.84%。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為120.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)72.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)47.7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)47.7萬(wàn)元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少14.43萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央三項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

3、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2019年林業(yè)局政府采購(gòu)預(yù)算總額110.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算56.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算53.7萬(wàn)元。

4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，其中：松材線蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目100萬(wàn)元、比2018年增加0萬(wàn)元,項(xiàng)目和2018年比較預(yù)算持平。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)6560.7萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1397.42萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)5023.8萬(wàn)元

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 林業(yè)局2019匯總預(yù)算公開(kāi)表.xls