臨湘市林業(yè)局（系統(tǒng)匯總）2021年度部門預(yù)算公開編報說明
臨湘市林業(yè)局（系統(tǒng)匯總）2021年度部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 臨湘市林業(yè)局（系統(tǒng)匯總）2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、林業(yè)局機關(guān)
(1).負責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
(2).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3).承擔(dān)森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
(4).組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護工作。
(5).組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
(6).組織、指導(dǎo)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。
(7).負責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護區(qū)的監(jiān)督管理。
(8).承擔(dān)推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
(9).制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(10).承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
(11).參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的建立和實施。
(12).組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍的建設(shè)。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項。
2、藥菇山林場、白石園林場、荊竹山林場
管理本場范圍內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態(tài)進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發(fā)展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務(wù)植樹、科技推廣、森林旅游、林下經(jīng)濟建設(shè)。為科學(xué)實驗、教育實習(xí)提供服務(wù)。
3、五尖山森林公園（五尖山國有林場）：
湖南五尖山國家森林公園保護中心主要職能是負責(zé)森林生態(tài)資源的培植、保護、公共設(shè)施建設(shè)及旅游產(chǎn)品開發(fā)。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務(wù)場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。
4、林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
管理和促進林業(yè)發(fā)展；負責(zé)名、優(yōu)、特、稀新品種、新技術(shù)的引進、推廣及為搞好丘崗地的開發(fā)和發(fā)揮創(chuàng)造高效林業(yè)提供種苗服務(wù)。
5、黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護區(qū)的各項管理制度，統(tǒng)一管理自然保護區(qū)；調(diào)查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護區(qū)的科學(xué)研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下嗎，組織開展參觀、旅游等活動。
（二）機構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局共有9個內(nèi)設(shè)股室17個二級機構(gòu)，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動植物保護股、自然保護地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、規(guī)劃財務(wù)股、人事股、臨湘市森林火災(zāi)防御事務(wù)中心、臨湘市國有林和森林公園服務(wù)站、臨湘市林業(yè)科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院、臨湘市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站、臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心、臨湘市荊竹山國有林場、臨湘市白石園國有林場、臨湘市藥菇山國有林場、五尖山森林公園（臨湘市五尖山國有林場）、臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所。另外章程和要求設(shè)置黨建辦、計生工會辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、林業(yè)局（機關(guān)）部門本級
2、臨湘市黃蓋湖自然保護區(qū)管理中心
3、臨湘市荊竹山國有林場
4、五尖山森林公園（臨湘市五尖山國有林場）
5、臨湘市白石園國有林場
6、臨湘市藥菇山國有林場
7、臨湘市林業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算3487.05萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3070.05萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入150萬元)，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入132萬元，上級補助收入94萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位2021年列有撫恤費預(yù)算，所以對個人和家庭的補助為7.308萬元。
收入較去年增加128.48萬元，增長3.83%，主要是因為人員工資的例行增長
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算3487.05萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出275.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出201.52萬元，農(nóng)林水支出3010.02萬元。支出較去年增加128.48萬元，增長3.83%，主要原因是：人員工資的例行增長。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3070.05萬元，比2020年增加238.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出255.02萬元，占8.31%；農(nóng)林水支出2633.03萬元，占85.77%；住房保障支出182.00萬元，占5.93%。具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為255.02萬元，比 2020 年增加9.01萬元，增長3.66%。主要是因為人員工資的增長。
2. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）2021 年預(yù)算數(shù)為1801.79 萬元，比 2020 年增加128.66 萬元，增長7.69%。主要是因為人員工資的增長。
3. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）2021 年預(yù)算數(shù)為554.99萬元，比 2020 年增加88.65萬元，增長19.01%。主要是因為人員工資的增長。
4. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）2021 年預(yù)算數(shù)為10萬元，比 2020 年增加0 萬元，增長0%。主要是項目穩(wěn)定發(fā)展。
5. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）2021 年預(yù)算數(shù)為107萬元，比 2020 年增加14萬元，增長15.05%。主要是對有害生物防治投入的加大。
6. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）2021 年預(yù)算數(shù)為159.24萬元，比 2020 年增加1.77 萬元，增長1.12%。主要是因為人員工資的增長。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預(yù)算數(shù)為182 萬元，比 2020 年增加6.76萬元，增長3.86%。主要是因為人員工資的增長。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2795.05萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費2630.89萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費164.16萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算275萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：松材線蟲病防治經(jīng)費97萬元，主要用于林業(yè)有害生物的防治項目，黃蓋湖自然保護區(qū)的巡護4萬主要用于黃蓋湖保護，基礎(chǔ)設(shè)施維護支出137萬元，主要用于五尖山公園基礎(chǔ)設(shè)施維護，禁伐支出10萬元（五尖山），主要用于用于森林資源保護，林業(yè)技術(shù)推廣17萬，主要用于購苗及種植培育；野生動物工作經(jīng)費10萬，主要用于林區(qū)內(nèi)野生動物保護。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級、黃蓋湖自然保護區(qū)、五尖山國有林場、白石園國有林場、藥菇山國有林場、荊竹山國有林場。林科所等7家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費164.16萬元，比上年預(yù)算減少0.86萬元，下降0.52%，主要是厲行節(jié)約。
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年本部門機關(guān)本級、黃蓋湖自然保護區(qū)、五尖山國有林場、白石園國有林場、藥菇山國有林場、荊竹山國有林場。林科所等7家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為71.25萬元，其中，公務(wù)接待費40.25萬元，公務(wù)用車購置及運行費31萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費31萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少52.48萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算5.9萬元，擬召開林業(yè)工作會議、林業(yè)預(yù)決算工作會議，人數(shù)約230人次，內(nèi)容為上年度林業(yè)工作總結(jié)、榮譽表彰、下年度工作安排；預(yù)決算的填報與公開工作；培訓(xùn)費預(yù)算9.96萬元，擬開展林業(yè)執(zhí)法培訓(xùn)以及擬參加上級部門組織的各類林業(yè)業(yè)務(wù)知識、技能等培訓(xùn)，同時組織涉林人員開展技能培訓(xùn)及提升及其他涉林培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)約930人次，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)及林業(yè)業(yè)務(wù)知識、技能培訓(xùn)等；本年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額133.25萬元，其中工程類采購預(yù)算5萬元，貨物類采購預(yù)算60.45萬元，服務(wù)類采購預(yù)算67.8萬元。比2020年增加74.97萬元，增長128.64%。主要原因是：五尖山森林公園，基礎(chǔ)設(shè)施的維護及辦公設(shè)施的購置增加。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車16輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車9輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為234.8萬元，其中：林業(yè)有害生物防治項目97.8萬元；基礎(chǔ)設(shè)施維護項目137萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3487.05萬元，其中，基本支出3208.97萬元，項目支出278.08萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格
