臨湘市林業局（匯總）2022年度部門決算
2022年度
臨湘市林業局（匯總）
部門決算
目錄
第一部分 XX部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市林業局（匯總）概況
一、 部門職責
(一)負責全市林業及其生態建設的監督管理。
(二)組織、協調、指導和監督全作為市政府的市造林綠化工作。
(三)承擔森林資源保護發展監督管理的責任。
(四)組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。
(五)組織協調、指導和監督全市石漠化防治工作。
(六)組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
(七)負責林業系統自然保護區的監督管理。
(八)承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。
(九)制定全市林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。
(十)承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任。
(十一)參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。
(十二)組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設。
(十三)承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市林業局（匯總）單位內設機構包括：9個內設股室17個二級機構，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批股、森林資源管理股、野生動植物保護股、自然保護地管理股、政策法規和改革發展股、規劃財務股、人事股、臨湘市森林火災防御事務中心、臨湘市國有林和森林公園服務站、臨湘市林業科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業產權交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業調查規劃設計院、臨湘市林業行政綜合執法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站荊竹山國有林場、五尖山國有林場、藥菇山國有林場、白石園國有林場、林科所、黃蓋湖自然保護區管理中心。
（二）決算單位構成。臨湘市林業局（匯總）2022年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算、五尖山森林公園決算、荊竹山國有林場決算、藥菇山國有林場決算、白石園國有林場決算、林科所決算、黃蓋湖自然保護區管理中心決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計9866.84萬元。與上年相比，增加3078.8萬元，增長45.36%，主要是因為上級轉移支付資金的增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計11728.12萬元，其中：財政撥款收入9975.37萬元，占85.06%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1752.75萬元，占14.94%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計11316.32萬元，其中：基本支出5396.02萬元，占47.68%；項目支出5920.31萬元，占52.32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計9975.37萬元，與上年相比，增加3187.33萬元,增長46.96%，主要是因為上級轉移支付資金的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出9866.84萬元，占本年支出合計的87.19%，與上年相比，財政撥款支出增加3079.8萬元，增長45.38%，主要是因為上級轉移支付資金的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出9866.84萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出264.01萬元，占2.68%;衛生健康（類）支出2.9萬元，占0.03%；節能環保（類）支出1573.00萬元，占15.94%；農林水（類）支出7795.28萬元，占79%；住房保障（類）支出191.7萬元，占1.94%；災害防治及應急管理（類）支出39.94萬元，占0.4%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為3199.39萬元，支出決算數為9975.37萬元，完成年初預算的311.79%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為257.32萬元，支出決算為257.32萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
3、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
4、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1343萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
5、節能環保支出（類）天然林保護（款）森林管護（項）。
年初預算為100萬元，支出決算為180萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
6、節能環保支出（類）天然林保護（款）停伐補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
7、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為1720.44萬元，支出決算為1985.84萬元，完成年初預算的115.43%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
8、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。
年初預算為658.35萬元，支出決算為795.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
9、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1050萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
10、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1671.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
11、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為1545.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
12、農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）。
年初預算為107萬元，支出決算為62萬元，完成年初預算的57.94%，年初預算數大于決算數的主要原因是：上級轉移支付資金的調整。
13、農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）。
年初預算為163.3萬元，支出決算為110.59萬元，完成年初預算的67.72%，年初預算數大于決算數的主要原因是：上級轉移支付資金的調整。
14、農林水支出（類）林業和草原（款）產業化管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為190.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
15、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為158.42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
16、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1077.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
17、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
18、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為118.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為192.99萬元，支出決算為191.7萬元，決算數等于年初預算數的主要原因是：厲行節約。
20、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為39.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出4059.05萬元，其中：
人員經費3288.76萬元，占基本支出的81.02%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費770.29萬元，占基本支出的18.98%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為51.56萬元，支出決算為51.55萬元，完成預算的99.98%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為40.56萬元，支出決算為40.55萬元，完成預算的99.98%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。與上年相比減少10.97萬元，減少21.29%,減少的主要原因是從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為11萬元，支出決算為11萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行，與上年相比減少33.97萬元，減少75.54%,減少（增長）的主要原因是從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算40.55萬元，占78.66%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算11萬元，占21.34%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為40.55萬元，全年共接待來訪團組597個、來賓4261人次，主要是主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為11萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費11萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入108.53萬元；年初結轉和結余0萬元；支出108.53萬元，其中基本支出2萬元，項目支出106.53萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為108.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出770.29萬元，比上年決算數增加163.81萬元，增長27.01%。主要原因是：上級轉移支付資金的增加。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費16.29萬元，用于召開林業工作會議，人數310人，內容為上年度林業工作總結、榮譽表彰、下年度工作安排；開支培訓費15.23萬元，用于開展用于開展林業執法培訓以及擬參加上級部門組織的各類林業業務知識、技能等培訓，同時組織涉林人員開展技能培訓及提升及其他涉林培訓，人數約為1200人次，內容為林業行政執法培訓及林業業務知識、技能培訓；本年度沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額218.66萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出218.66萬元。授予中小企業合同金額218.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額218.66萬元，占授予中小企業合同金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛XX輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車11輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評結果為優秀。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位2022年度未委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
