臨湘市林業局（匯總）2023年部門預算說明
臨湘市林業局（匯總）2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、林業局機關
(1)負責全市林業及其生態建設的監督管理。
(2)組織、協調、指導和監督全作為市政府的市造林綠化工作。
(3)承擔森林資源保護發展監督管理的責任。
(4)組織、協調、指導和監督全市濕地保護工作。
(5)組織協調、指導和監督全市石漠化防治工作。
(6)組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。
(7)負責林業系統自然保護區的監督管理。
(8)承擔推進林業改革，維護農民經營林業的合法權益的責任。
(9)制定全市林業產業發展政策，合理調整林業產業發展布局，促使林業產業協調發展。
(10)承擔組織、協調、指導、監督全市森林防火工作的責任。
(11)參與擬訂林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，組織、指導林業及其生態建設的生態補償制度的建立和實施。
(12)組織、指導林業及其生態建設的科技和外事工作，指導全市林業隊伍的建設。
(13).承辦市人民政府交辦的其他事項。
2、藥菇山林場、白石園林場、荊竹山林場
管理本場范圍內的自然環境和自然資源，對森林資源、珍稀動植物的生態進行觀察、研究、引種、馴化、保護和發展。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、義務植樹、科技推廣、森林旅游、林下經濟建設。為科學實驗、教育實習提供服務。
3、湖南五尖山國家森林公園保護中心（五尖山國有林場）
湖南五尖山國家森林公園保護中心主要職能是負責森林生態資源的培植、保護、公共設施建設及旅游產品開發。是為市民提供休憩、健身、娛樂活動的公共服務場所，是為市民提供“綠色福利”的一座城郊型森林公園，屬公共財政投入的重點單位。
4、林業科學技術研究所
管理和促進林業發展；負責名、優、特、稀新品種、新技術的引進、推廣及為搞好丘崗地的開發和發揮創造高效林業提供種苗服務。
5、黃蓋湖自然保護區管理中心
貫徹執行國家有關自然保護的法律、法規和方針、政策；制定自然保護區的各項管理制度，統一管理自然保護區；調查自然資源并建立檔案，組織環境監測，保護自然保護區內的自然環境和自然資源；組織或協助有關部門開展自然保護區的科學研究工作；進行自然保護的宣傳教育；在不影響保護自然區的自然環境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動。
（二）機構設置
林業局共有8個內設股室18個二級機構，分別是：辦公室、造林綠化股、行政審批和政策法規股、森林資源管理股、自然保護地管理股、規劃財務股、人事股、林長制工作股、野生動植物保護中心、臨湘市森林火災防御事務中心、臨湘市國有林和森林公園服務站、臨湘市林業科技推廣站、臨湘市濕地保護中心、臨湘市林業產權交易中心、臨湘市森防檢疫站、臨湘市林業調查規劃設計院、臨湘市林業行政綜合執法大隊、臨湘市臨湘木材檢查站、臨湘市賀畈木材檢查站、臨湘市羊樓司木材檢查站、臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心、臨湘市荊竹山國有林場、臨湘市白石園國有林場、臨湘市藥菇山國有林場、湖南五尖山國家森林公園保護中心（臨湘市五尖山國有林場）、臨湘市林業科學技術研究所。
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）林業局（機關）部門本級
（二）臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心
（三）臨湘市荊竹山國有林場
（四）湖南五尖山國家森林公園保護中心（臨湘市五尖山國有林場）
（五）臨湘市白石園國有林場
（六）臨湘市藥菇山國有林場
（七）臨湘市林業科學技術研究所
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年收入預算4009.7萬元，其中，一般公共預算撥款3612.73萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入150萬元)，政府性基金預算撥款0萬元，事業單位經營收入302.97萬元，上級補助收入94萬元。上年結轉結余0萬元。因為本單位2023年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，所以公開的附件八表為空。收入較去年增加403萬元，增長了11.17%，主要是人員工資的增長。
（二）支出預算：2023年支出預算4009.7萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，，社會保障和就業支出324.8萬元，衛生和健康支出145.69萬元，農林水支出3320.69萬元，住房保障支出218.53萬元。支出較去年增加403萬元，增長了11.17%，主要是人員工資的增長。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出3612.73萬元，具體安排情況如下：
1.農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）2023年預算數為1727.44 萬元，比2022年增加7萬元，增長0.4%。主要是人員工資的例行調整。
2.農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）2023年預算數為97萬元，比2022年減少10萬元，降低9.35%。主要原因是是財政壓減項目資金。
3.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）2023年預算數為80萬元，比2022年增加80萬元，增長100%。主要是用于森林防火開支。
4.農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2023年預算數為959.13萬元，比2022年增加300.78萬元，增長45.69%。主要是因為人員工資的增長。
5.農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）2023年預算數為154.76萬元，比2022年減少8.54萬元，降低5.23%。主要是因為厲行節約，壓減開支。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為274.89萬元，比 2022年增加17.57萬元，增長6.83%。主要是人員工資的例行調整。
5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預算數為7.31萬元，比2022年增加0萬元，與上一年持平。
6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2023 年預算數為17.37萬元。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為92.66萬元。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為44.98萬元。
8.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為1.69萬元。
9.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2023年預算數為1萬元。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022 年預算數為154.51萬元，比 2021 年減少了38.47萬元，減少19.93%。主要是財政科目調整。
（一）基本支出：2023年基本支出預算3071.53萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費2889.13萬元，公用經費182.4萬元。人員經費預算比 2022年增加211.55萬元，增長7.9%，主要是人員工資的例行調整；公用經費預算比2022年增加28.6 萬元，增長18.6%。主要是公用經費的正常增長。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算541.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：林長辦專項經費支出167.2萬元，主要用于林長辦工作經費等方面；森林防火支出120萬元，主要用于森林火災的預防與撲救等方面；松材線蟲病防治支出89.6萬元，主要用于松材線蟲等林業有害生物的防治等方面；野生動物保護支出8萬，主要用于野生動植物的保護等方面；五尖山基礎設施維護130萬元，主要用于公園基礎設施維護；禁伐支出10萬元，主要用于用于森林資源保護；林業技術推廣支出14萬元，主要用于苗木種植培育；黃蓋湖保護區巡護經費3萬元，主要用于黃蓋湖自然保護區巡護開支。與2022年比較，林長辦專項經費支出增加167.2萬元，增長100%，主要是因為省市縣全面推行林長制，首次建立完善林長制工作體系等開支 ；森林防火支出增加20萬元，增加20%，主要是五尖山森林公園新增40萬森林防火經費；松材線蟲病防治支出減少7.4萬元，降低7.63%，主要是財政壓減項目資金；野生動物保護支出減少2萬元，降低20%，主要是財政壓減項目資金；五尖山基礎設施維護與上年持平；禁伐支出與上年持平；林業技術推廣支出較上年減少3萬元，降低17.65%，主要是財政壓減項目資金；黃蓋湖保護區巡護經費比上年較少1萬元，降低25%，主要是財政壓減項目資金。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級、湖南五尖山國家森林公園保護中心，臨湘市荊竹山國有林場,臨湘市藥菇山國有林場,臨湘市林業科學技術研究所,臨湘市白石園國有林場,臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心等7家行政事業單位的機關運行經費182.4萬元，比上年預算增加28.6萬元，增加18.6%，主要是公用經費的正常增長。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門機關本級、湖南五尖山國家森林公園保護中心，臨湘市荊竹山國有林場,臨湘市藥菇山國有林場,臨湘市林業科學技術研究所,臨湘市白石園國有林場,臨湘市黃蓋湖自然保護區管理中心等7家行政事業單位“三公”經費預算數為71.55萬元，其中，公務接待費40.55萬元，公務用車購置及運行費31萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費31萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2022年減少0.02萬元，降低了0.02%，主要是厲行節約，壓減開支。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出4009.7萬元，其中，基本支出3467.9萬元，項目支出541.8萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出541.8萬元，其中：林長辦專項經費項目167.2萬元；森林防火項目120萬元；松材線蟲病防治項目89.6萬元；野生動物保護項目8萬；五尖山基礎設施維護130萬元；禁伐支出10萬元；林業技術推廣支出14萬元；黃蓋湖保護區巡護經費3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算5萬元，主要是擬召開林業工作會議，人數約300人，內容為上年度林業工作總結、榮譽表彰、下年度工作安排；培訓費預算3.7萬元，主要是擬開展開展林業執法培訓以及擬參加上級部門組織的各類林業業務知識、技能等培訓，人數約900人人次，內容為林業行政執法培訓及林業業務知識、技能等培訓；本年度未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛13輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車13輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車1輛，主要用于本單位森林防火及日常應急保障使用。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
