2016年度林業(yè)局系統(tǒng)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算匯總公開
臨湘市林業(yè)局2016年部門匯總預(yù)算編制說(shuō)明
一、單位主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成。
作為市政府的組成部門，我局的主要職責(zé)為：
1.負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。
2.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。
3.承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。
4.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。
5.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市石漠化防治工作。
6.組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。
7.負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。
8.承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益的責(zé)任。
9.制定全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
10.承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任。
11.參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
12.組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
13.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
預(yù)算單位組成：林業(yè)局局機(jī)關(guān)以及荊竹山林場(chǎng)、藥菇山林場(chǎng)、白石園林場(chǎng)、國(guó)有苗圃等四個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門收支概括(包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算)。
(一)收入預(yù)算：2016年收入預(yù)算2125.8萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1645萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬(wàn)元，中央財(cái)政補(bǔ)助收入144.4萬(wàn)元，其他收入236.4萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算：2016年支出預(yù)算2125.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出1558.60萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出126.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出230.3萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼108萬(wàn)元，項(xiàng)目支出102.8萬(wàn)元。(按支出功能科目分類分別列出，其中：農(nóng)林水事務(wù)2125.8萬(wàn)元)。此次預(yù)算支出中，年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算152.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)85.54萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.56萬(wàn)元。2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年度增加了63.7萬(wàn)元，因?yàn)閺?016年起荊竹山林場(chǎng)、藥菇山林場(chǎng)、白石園林場(chǎng)、國(guó)有苗圃等四個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)納入財(cái)政預(yù)算單位，所以導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加了66.1萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)增加了27.54萬(wàn)元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)38.56萬(wàn)元(荊竹山林場(chǎng)因森林防火需要購(gòu)買了一輛防火車輛)。實(shí)際林業(yè)局機(jī)關(guān)2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年度減少了2.4萬(wàn)元。