一、基本情況

臨湘市水利局現有人數596人，其中在職551人（全額304人、差額89人、自籌158人），退休611人。

1、水利局機關現有人數量69人，其中在職69人（全額 69人，差額0人，自籌0人），退休52人。

2、鐵山咀電排現有人數量49人，其中在職49人（全額 47人，差額0人，自籌2人），退休8人。

3、鴨欄電排現有人數量 15人，其中在職15人（全額13人，差額0人，自籌2人），退休6人。

4、江堤管理委員會現有人數量237人，其中在職153人（全額 125人，差額0人，自籌28人），退休84人。

5、忠防水庫管理所現有人數量 15人，其中在職15人（全額13人，差額0人，自籌2人），退休6人。

6、龍源水庫管理所現有人數量 326人，其中在職235人（全額 25人，差額89人，自籌121人），退休91人。

7、團灣水庫管理所現有人數量15 人，其中在職  15人（全額 12人，差額0人，自籌3人），退休0人。

二、預算安排情況

預算總收入46037008.79元，其中：經費撥款23043549.35元；納入預算管理的非稅收入撥款2000000元；納入專戶管理的非稅收入撥款；政府性基金**萬元；上級補助收入**萬元；其他收入20993459.44元。

1、水利局機關收入7096992.55元，其中：經費撥款5096992.55元；納入預算管理的非稅收入撥款2000000元；納入專戶管理的非稅收入撥款；政府性基金**萬元；上級補助收入**萬元；其他收入**萬元。

2、鐵山咀電排收入3747093.12元，其中：經費撥款3324853.00元；納入預算管理的非稅收入撥款*萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款；政府性基金**萬元；上級補助收入**萬元；其他收入422240.12元。

3、鴨欄電排收入1138410.60元，其中：經費撥款920403.00元；納入預算管理的非稅收入撥款*萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款；政府性基金**萬元；上級補助收入**萬元；其他收入218007.60元。

4、江堤管理委員會收入11951085.84元，其中：經費撥款8864077.00元；納入預算管理的非稅收入撥款*萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款；政府性基金**萬元；上級補助收入**萬元；其他收入3087008.84元。

5、忠防水庫管理所收入2048279.20元，其中：經費撥款1550353.80元；納入預算管理的非稅收入撥款*萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款；政府性基金**萬元；上級補助收入**萬元；其他收入497925.40元。

6、龍源水庫管理所收入18896972.92元，其中：經費撥款2404727.00元；納入預算管理的非稅收入撥款*萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款；政府性基金**萬元；上級補助收入**萬元；其他收入16492245.92元。

7、團灣水庫管理所收入1158174.56元，其中：經費撥款882143.00元；納入預算管理的非稅收入撥款*萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款；政府性基金**萬元；上級補助收入**萬元；其他收入276031.56元。

預算總支出46037008.79元，其中：基本支出45057008.79元（工資福利支出41265128.79元、一般商品和服務支出3696000元、對個人和家庭補助支出95880.00元）；項目支出980000.00元（見附表）。

1、水利局機關支出7096992.55元，其中：基本支出6296992.55元（工資福利支出5751692.55元、一般商品和服務支出530000元、對個人和家庭補助支出15300元）；項目支出800000元（見附表）。

2、鐵山咀電排支出3747093.12元，其中：基本支出3647093.12元（工資福利支出3345093.12元、一般商品和服務支出302000元、對個人和家庭補助支出*萬元）；項目支出100000元（見附表）。

3、鴨欄電排支出1138410.60元，其中：基本支出1138410.60元（工資福利支出1042410.60元、一般商品和服務支出96000元、對個人和家庭補助支出*萬元）；項目支出*萬元（見附表）。

4、江堤管理委員會支出11951085.84元，其中：基本支出11951085.84元（工資福利支出10872525.84元、一般商品和服務支出1002000元、對個人和家庭補助支出76560.00元）；項目支出*萬元（見附表）。

5、忠防水庫管理所支出2048279.2元，其中：基本支出2048279.2元（工資福利支出1869259.20元、一般商品和服務支出175000.00元、對個人和家庭補助支出4020.00元）；項目支出*萬元（見附表）。

6、龍源水庫管理所支出18896972.92元，其中：基本支出18896972.92元（工資福利支出17395972.92元、一般商品和服務支出1501000.00元、對個人和家庭補助支出*萬元）；項目支出*萬元（見附表）。

7、團灣水庫管理所支出1158174.56元，其中：基本支出1078174.56元（工資福利支出988174.56元、一般商品和服務支出90000.00元、對個人和家庭補助支出*萬元）；項目支出80000元（見附表）。

三、非稅收入及其他收入情況說明

今年計劃*萬元，其他收入*萬元。

根據湘政辦發［2015］109號文（湖南省人民政府辦公廳關于2015-2017年推進財政資金統籌使用的若干意見）精神。行政事業性收費、罰沒收入和國有資產（資源）處置收入等全面實行收支脫鉤，收入全部繳入國庫，納入預算統籌安排，不再直接返還執收執罰單位和處置單位。2018年單位行政事業性收費及其他非稅收入實行“收入全部繳入國庫，納入預算統籌安排”的辦法，單位超收收入或財政未核定征收計劃而實現的各項非稅收入，由單位提出申請并報政府領導研究同意后統籌安排，原則上公務員及參公單位、財政全額供養事業單位財政最高安排40%用于彌補單位運轉經費不足及項目經費，經費自籌事業單位財政最高安排50%用于彌補單位運轉經費不足及項目經費（特定單位除外）。非稅收入計劃一經核定，必須嚴格執行。