水利局2016年度部門決算公開
一、 單位概況
1、單位職能職責：負責保障全市水資源的合理開發和利用，指導全市水利普法工作，水資源保護工作，負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、監督并指揮全市防汛抗旱工作，指導農村水利工作，負責重大涉水違法事件的查處、協調。水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
2、單位機構設置：水利局機關、防汛抗旱辦、水政監察大隊、水土保持局、水政水資源、水利工程管理站、水利工程質量管理站、農村安全飲水水資檢測中心、設計院、抗旱服務隊等十個機構，現有人數70人（全額撥款）。
二、 水利局2016年度部門決算情況說明
1、水利局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入決算數10066.05萬元，比2015年決算數13694.76萬元減少3628.71萬元，減少26.50%。
2016年支出決算數10066.05萬元，比2015年決算數13694.76萬元減少3628.71萬元，減少26.50%。
2、水利局2016年度收入決算情況說明
總收入10066.05萬元。其中包括：1、其他一般公共服務支出3.8萬元占總收入的0.04%，2、可再生能源30萬元占總收入的0.3%，3、其他農業支出3萬元占總收入的0.03%，4、行政運行782.15萬元占總收入的7.77%，5、水利工程建設3981.6萬元占總收入的39.55%，6、水利工程運行與維護247萬元占總收入的2.45%，7、水利前期工作經費77萬元占總收入的0.76%，8、水土保持110萬元占總收入的1.09%，9、防汛2284萬元占總收入的22.69%，10、農田水利2062.5萬元占總收入的20.49%，11、水資源費安排的支出2萬元占總收入的0.02%。12、砂石資源費支出20萬元占總收入的0.2%，13、其他水利支出365萬元占總收入的3.64%，14、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出98萬元占總收入的0.97%。
三、水利局2016年度支出決算情況說明
總支出10066.05萬元。其中包括：1、其他一般公共服務支出3.8萬元占總收入的0.04%，2、可再生能源30萬元占總收入的0.3%，3、其他農業支出3萬元占總收入的0.03%，4、行政運行782.15萬元占總收入的7.77%，5、水利工程建設3981.6萬元占總收入的39.55%，6、水利工程運行與維護247萬元占總收入的2.45%，7、水利前期工作經費77萬元占總收入的0.76%，8、水土保持110萬元占總收入的1.09%，9、防汛2284萬元占總收入的22.69%，10、農田水利2062.5萬元占總收入的20.49%，11、水資源費安排的支出2萬元占總收入的0.02%。12、砂石資源費支出20萬元占總收入的0.2%，13、其他水利支出365萬元占總收入的3.64%，14、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出98萬元占總收入的0.97%。
四、水利局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年收入決算數10066.05萬元，比2015年決算數13694.76萬元減少3628.71萬元，減少26.50%。
2016年支出決算數10066.05萬元，比2015年決算數13694.76萬元減少3628.71萬元，減少26.50%。
五、水利局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年支出決算數10066.05萬元，比2015年決算數13694.76萬元減少3628.71萬元，減少26.50%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
總支出10066.05萬元。其中包括：1、其他一般公共服務支出3.8萬元占總收入的0.04%，2、可再生能源30萬元占總收入的0.3%，3、其他農業支出3萬元占總收入的0.03%，4、行政運行782.15萬元占總收入的7.77%，5、水利工程建設3981.6萬元占總收入的39.55%，6、水利工程運行與維護247萬元占總收入的2.45%，7、水利前期工作經費77萬元占總收入的0.76%，8、水土保持110萬元占總收入的1.09%，9、防汛2284萬元占總收入的22.69%，10、農田水利2062.5萬元占總收入的20.49%，11、水資源費安排的支出2萬元占總收入的0.02%。12、砂石資源費支出20萬元占總收入的0.2%，13、其他水利支出365萬元占總收入的3.64%，14、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出98萬元占總收入的0.97%。
六、水利局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
水利局2016年一般公共預算財政撥款782.15萬元，比2015年決算數431.10萬元增加351.05萬元，增加81%。
七、水利局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經費為17.63萬元，其中，公務接待費15.23萬元，公務用車購置及運行費2.4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.4萬元）。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年“三公”經費17.63萬元，其中因公出國（境）費支出及團組數及人數為零；公務用車購置支出及購置數為零、公車1輛運行費支出2.4萬元；公務接待費支出15.23萬元，接待批次1400次及16000人）。
八、水利局單位2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年政府性基金預算收入支出為98萬元。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出782.15萬元，比2015 年增加351.05萬元，增長81%。主要原因是：人員工資上調。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛（用于防汛搶險）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
（四）預算績效情況的說明。
……(本部門預算績效管理開展情況等……)
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
