2021年度臨湘市水利局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市水利局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市水利局單位概況
一、部門職責
負責保障全市水資源的合理開發和利用。負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。指導全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發利用，地下水資源管理保護工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一) 內設機構設置。臨湘市水利局（匯總）單位內設機構包括：1、行政職能科室八個：辦公室，財務股，人事股，行政審批和法規股，水政水保股，河長股，水利工程規劃與建設管理股，移民股。2、下屬二級事業單位十五個：庫區移民服務中心，水政監察大隊，水旱災害防御事務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養護中心，鐵山咀電排站，水利工程服務站，水利工程質量檢測中心，農村飲水安全水質檢測中心，河湖服務中心，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，長江護岸服務中心，鴨欄電排站，城鄉供水服務中心。其中：二級預算單位七個，包括庫區移民服務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養護中心，鐵山咀電排站，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，長江護岸服務中心，鴨欄電排站。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市水利局單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級、庫區移民服務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養護中心，鐵山咀電排站，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，鴨欄電排管理站共八個。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計14490.52萬元。與上年相比，減少16443.44萬元，減少53.16%，主要是會計核算制度變化及減少了黃蓋湖防洪治理等項目。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計13027.30萬元，其中：財政撥款收入10438.98萬元，占80.13%；事業收入3萬元，占0.02%；其他收入2585.32萬元，占19.85%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計14448.65萬元，其中：基本支出5404.50萬元，占37.40%；項目支出9044.15萬元，占62.60%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計11633.68萬元，與上年相比，減少16619.22萬元，減少58.82%，主要是會計核算制度變化及減少了黃蓋湖防洪治理項目。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2021年度財政撥款支出8461.05萬元，占本年支出合計的58.56%，與上年相比，財政撥款支出減少15614.88萬元，減少64.86%，主要是會計核算制度變化及減少了黃蓋湖防洪治理項目。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出8461.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出68.80萬元，占0.81%；社會保障和就業（類）支出204.06萬元，占2.41%；農林水（類）支出8057.11萬元，占95.23%；住房保障（類）支出102.08萬元，占1.21%；糧油物資儲備（類）支出29萬元，占0.34%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為2963.85萬元，支出決算數為8461.05萬元，完成年初預算的285.47%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）其他政府辦公廳及相關機構事務（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬，支出決算為27.90萬，決算數大于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項） 。
年初預算為0萬元，支出決算為40.90萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為308.18萬元，支出決算為153.05萬元，完成年初預算的49.66%。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為 0.83萬元，支出決算為51.02萬元，完成年初預算的6146.99%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退休干部死亡撫恤。
5、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。
年初預算為 0萬元，支出決算為2.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員結構調整。
6、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。
年初預算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
7、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為2380.55萬元，支出決算為2800.26萬元，完成年初預算的117.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
8、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為63萬元，支出決算為63萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
9、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為8萬元，支出決算為2382.85萬元，完成年初預算的29785.63%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加忠防水庫除險加固、鐵山咀泵站及煙波尾電排擴建等項目。
10、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為403.30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加中小河流治理及水庫除險等項目。
11、農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為302.20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加松峰小流域項目。
12、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為2萬元，支出決算為173.6萬元，完成年初預算的8680%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利救災及防汛經費。
13、農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為671.80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了項目建設費。
14、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為449.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：移民服務中心決算科目的調整。
15、農林水支出（類）水利（款）農村人畜飲水（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數一致。
16、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為789.55萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加河湖劃界工作經費、水利工程維修養護等經費。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為182.29萬元，支出決算為102.08萬元，完成年初預算的80%，決算數大于年初預算數的原因是決算時科目的調整。
18、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。
年初預算為0萬，支出決算為29萬，主要原因為移民服務中心決算科目的調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3202.19萬元，其中：人員經費2986.55萬元，占基本支出的93.27%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費215.64萬元，占基本支出的6.73%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為19.73萬元，支出決算為16.22萬元，完成預算的82.21%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年相比一致；
公務接待費支出預算為16.47萬元，支出決算為12.95萬元，完成預算的78.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比一致，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.27萬元，支出決算為3.27萬元，完成預算的100%，決算數和年初預算數一致，與上年相比減少0.79萬元，減少19.46%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”的支出，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.95萬元，占79.84%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.27萬元，占20.16%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為12.95萬元，全年共接待來訪團組650個、來賓5000人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.27萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，臨湘市水利局更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費3.27萬元，主要是按規定保留長江大堤養護中心公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入2000.31萬元；年初結轉和結余1172.32萬元；支出3172.63萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3172.63萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出195.99萬元，比上年決算數增加38.84萬元，增長24.72%。主要原因是鐵山咀電排站維修（護）費增加、庫區移民服務中心新增了固定資產購置開支。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.14萬元，用于召開全市防汛搞旱工作調度會等大小型會議費用；開支培訓費5.70萬元，用于開展全市防汛抗旱工作調度會等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1157.83萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1157.83萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1157.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97.5分，評價等級為：“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展的重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
