臨湘市水利局（匯總）2023年部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責保障全市水資源的合理開發(fā)和利用，指導全市水利普法工作，水資源保護工作，負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調、監(jiān)督并指揮全市防汛抗旱工作，指導農村水利工作，負責重大涉水違法事件的查處、協(xié)調，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
臨相市水利局有局機關和二級機構共8個，臨相市長江大堤養(yǎng)護中心、（內設計財股、辦公室、工程股、黨建辦）臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財務室、人事科及工會）臨湘市鴨欄電排站（站長辦公室、財務室、辦公室）臨湘市龍源水資源保護中心（下設辦公室，財務室，調度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執(zhí)法中心。）臨湘市忠防水資源保護中心（辦公室、財務室、水政監(jiān)察室）臨湘市團灣水資源保護中心（下設辦公室、財務辦公室，工程辦公室）臨湘市移民服務中心（辦公室、后扶股、財務股和部門預算單位）。二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市水利局本級
2、臨湘市龍源水資源保護中心
3、臨湘市團灣水資源保護中心
4、臨湘市忠防水資源保護中心
5、臨湘市長江大堤養(yǎng)護中心
6、臨湘市鐵山咀電排站
7、臨湘市鴨欄電排管理站
8、臨湘市庫區(qū)移民服務中心
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算5269.42萬元，其中，一般公共預算撥款2971.49萬元（含納入一般公共預算管理的非稅收入撥款30萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。事業(yè)單位經營收入2297.93萬元。收入預算較上年增加3.94萬元，主要是人員經費調整。
（二）支出預算，2023年支出預算5269.42萬元，其中一般公共服務126.11萬元，社會保障和就業(yè)支出626.83萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出183.04萬元，農林水支出3961.1萬元，住房保障支出372.33萬元等。支出較去年增加3.94萬元，主要是人員經費調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出2971.49萬元，其中：社會保障和就業(yè)（類）支出331.74萬元，占11.19%；衛(wèi)生健康（類）支出96.9萬元，占3.26%；農林水（類）支出2276.39萬元，占76.60%； 住房保障（類）支出176.75萬元，占 5.94%；一般公共服務（類）支出89.71萬元，占 3.01%。
（一）基本支出：2023年基本支出預算2801.49萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：人員經費2664.49萬元，公用經費137萬元。人員經費預算比 2022年減少17.91 萬元，減少0.67%，主要是是厲行節(jié)約；公用經費預算比 2022年減少7.7 萬元，減少5.32%。主要是是厲行節(jié)約。
（二）項目支出：2023年項目支出預算170萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：一般行政管理事務支出22萬元，主要用于長江執(zhí)法船運營經費；水利工程建設支出6萬元，主要用于河湖長制工作經費；防汛支出2萬元，主要用于山洪地質災害非工程措施系統(tǒng)運行維修（護）；農村人畜飲水支出8萬元，主要用于農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作。長江大堤養(yǎng)護中心農林水行政運行支出91萬元，主要用于長江大堤維修、谷花電排維修等方面。團灣水資源保護中心農林水行政運行12萬元，主要用于團灣水庫的清理和維護；庫區(qū)移民服務中心一般行政管理事務29萬元，主要用于移民事務。與2022年比較，行政運行支出增加12萬元，增加13.2%主要是人員經費調整；一般行政管理事務支出減少12萬元，降低19%，主要是厲行節(jié)約 ；水利工程建設支出減少2 萬元，降低25%，主要是厲行節(jié)約 ；防汛支出與上年基本持平；農村人畜飲水支出減少2萬元，降低20%，主要是厲行節(jié)約 。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年年本部門機關本級、臨相市長江大堤養(yǎng)護中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍源水資源保護中心、臨湘市忠防水資源保護中心、臨湘市團灣水資源保護中心、臨湘市移民服務中心等8家行政事業(yè)單位的機關運行經費137萬元，比上年預算減少7.7萬元，下降5.32%，主要是厲行節(jié)約精減支出。
（二）“三公”經費預算
2023年年本部門機關本級、臨相市長江大堤養(yǎng)護中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍源水資源保護中心、臨湘市忠防水資源保護中心、臨湘市團灣水資源保護中心、臨湘市移民服務中心等8家行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為12.4萬元，其中，公務接待費10.75萬元，公務用車購置及運行費1.65萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.65萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少2.05萬元，主要是厲行節(jié)約精減支出。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出2971.49萬元，其中，基本支出2801.49萬元，項目支出170萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出170萬元，其中：行政運行支出103萬元；一般行政管理事務支出51萬元；水利工程建設支出6萬元；防汛支出2萬元；農村人畜飲水支出8萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算2.9萬元，擬召開18次會議, 人數400人,內容為防汛抗旱、水法宣傳、河湖長制工作會議及黨史教育會議等；培訓費預算5.5 萬元，擬開展25次培訓，人數300人，內容為水利工程技術培訓，安全生產培訓及其他培訓 ;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動預算。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
