目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
負責保障全市水資源的合理開發和利用，指導全市水利普法工作，水資源保護工作，負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、監督并指揮全市防汛抗旱工作，指導農村水利工作，負責重大涉水違法事件的查處、協調，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
臨相市水利局有局機關和二級機構共8個，臨相市長江大堤養護中心、（內設計財股、辦公室、工程股、黨建辦）臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財務室、人事科及工會）臨湘市鴨欄電排站（站長辦公室、財務室、辦公室）臨湘市龍源水資源保護中心（下設辦公室，財務室，調度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執法中心。）臨湘市忠防水資源保護中心（辦公室、財務室、水政監察室）臨湘市團灣水資源保護中心（下設辦公室、財務辦公室，工程辦公室）臨湘市移民服務中心（辦公室、后扶股、財務股和部門預算單位）。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市水利局本級
2、臨湘市龍源水資源保護中心
3、臨湘市團灣水資源保護中心
4、臨湘市忠防水資源保護中心
5、臨湘市長江大堤養護中心
6、臨湘市鐵山咀電排站
7、臨湘市鴨欄電排管理站
8、臨湘市庫區移民服務中心
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算5081.09萬元，其中，一般公共預算撥款3209.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。事業單位經營收入1,871.95萬元。收入預算較上年增加345.11萬元，主要是人員經費調整。
（二）支出預算，2025年支出預算5081.09萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，教育支出95.79萬元，社會保障和就業支出582.17萬元，衛生健康支出223.69萬元，農林水支出3,843.90萬元，住房保障支出335.54萬元等。支出預算較上年增加345.11萬元，主要是人員經費調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出3209.14萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為274.71萬元，比 2024年減少4.51萬元，減少1.6%。主要是人員經費變動減少。
2. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為17.40萬元，比 2024年減少0.22萬元，降低1.2%。主要是人員經費變動減少。
3. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為137.36 萬元，比 2024年增加99.73萬元，增加265%。主要是人員經費變動增加。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為206.04萬元，比 2024年增加60.83萬元，增加41%。主要是人員經費變動增加。
5. 農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2025年預算數為2,332.82萬元，比 2024年增加993.55萬元，增加71%。主要是人員經費變動增加。
6. 農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為43萬元，比 2024年減少6萬元，減少12%。主要是厲行節約。
7.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2025年預算數為1萬元，比 2024年減少1萬元，減少50%。主要是厲行節約。
8. 農林水支出（類）水利（款）農村供水（項）2025年預算數為2萬元，比 2024年減少6萬元，減少75%。主要是厲行節約。
9. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數為56.64萬元，比 2024年增加56.64萬元，增長100%。主要是人員經費變動增加。
10. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2025年預算數為19.68萬元，比 2024年增加19.68萬元，增長100%。主要是人員經費變動增加。
11. 農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2025年預算數為113.5萬元，比 2024年增加113.5萬元，增加100%。主要是人員經費變動增加。
12.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）2025年預算數3萬元，比 2024 年增加3 萬元，增長100%。主要是工程項目增加。
13. 農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2025年預算數2萬元，比 2024 年增加2萬元，增長100%。主要是工程項目增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算4950.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費4510.09萬元，公用經費440萬元。人員經費預算比 2024年增加16.88 萬元，增長80%，主要是人員經費變動增加；公用經費預算比 2024年增加359萬元，增長443%。主要是人員經費變動增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算131萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：一般行政管理事務支出43萬元，主要用于長江執法船運營經費；行政運行支出80萬元，主要用于人員獎勵專項經費等方面。水利工程建設支出3萬元，主要用于河湖長制工作經費；防汛支出1萬元，主要用于山洪地質災害非工程措施系統運行維修（護）；農村供水支出2萬元，主要用于農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作。其他水利支出支出2萬元，主要用于谷花電排防汛排漬檢修。比較2024年，整體增加66萬元，主要是人員獎勵專項經費等方面和谷花電排防汛排漬檢修.。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2025年本部門機關本級、臨相市長江大堤養護中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍源水資源保護中心、臨湘市忠防水資源保護中心、臨湘市團灣水資源保護中心、臨湘市移民服務中心等8家行政事業單位的機關運行經費3209.14萬元，比上年預算增加441.83萬元，上升15%，主要是人員經費變動增加。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門機關本級、臨湘市長江大堤養護中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍源水資源保護中心、臨湘市忠防水資源保護中心、臨湘市團灣水資源保護中心、臨湘市移民服務中心等8家行政事業單位“三公”經預算5.3萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出5081.09萬元，其中，基本支出4950.09萬元，項目支出440萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出89萬元，其中：行政運行支出63.1萬元；一般行政管理事務支出15萬元；水利工程建設支出3萬元；防汛支出1萬元；農村供水支出2萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算1萬元，擬召開12次會議, 人數180人,內容為防汛抗旱、水法宣傳、河湖長制工作會議及黨史教育會議等；培訓費預算1萬元，擬開展20次培訓，人數200人，內容為水利工程技術培訓，安全生產培訓及其他培訓
�。﹪匈Y產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
