2024年度
臨湘市水利局（匯總）部門決算
目錄
第一部分臨湘市水利局部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市水利局（匯總）概況
一、 部門職責
負責保障全市水資源的合理開發和利用。負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。指導全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發利用，地下水資源管理保護工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。行政職能科室八個：辦公室、財務股、人事股、行政審批和法規股、水政水保股、河長股、水利工程規劃與建設管理股、移民股。
下屬二級事業單位十五個：庫區移民服務中心，水政監察大隊，水旱災害防御事務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養護中心，鐵山咀電排站，水利工程服務站，水利工程質量檢測中心，農村飲水安全水質檢測中心，河湖服務中心，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，長江護岸服務中心，鴨欄電排站，城鄉供水服務中心。其中：二級預算單位七個，包括庫區移民服務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養護中心，鐵山咀電排站，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，鴨欄電排站。
（二）決算單位構成。臨湘市水利局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級、庫區移民服務中心，龍源水資源保護中心，長江大堤養護中心，鐵山咀電排站，團灣水資源保護中心，忠防水資源保護中心，鴨欄電排管理站共八個。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計59486.03萬元。與上年相比，增加24352.19萬元，增長69.31%，主要是因為增加了項目建設資金支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計59486.03萬元，其中：財政撥款收入53826.86萬元，占90.48%；其他收入5659.18萬元，占9.51%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計59561.43萬元，其中：基本支出7344.07萬元，占12.33%；項目支出52217.36萬元，占87.67%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計52826.86萬元，與上年相比，增加18693.02萬元,增長66.50%，主要是因為增加了項目建設資金支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出51924.01萬元，占本年支出合計的87.17%，與上年相比，財政撥款支出增加20247.02萬元，增長63.92%，主要是因為因為增加了項目建設資金支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出51924.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1324.05萬元，占3.80%；社會保障和就業（類）支出259.44萬元，占8.36%；衛生健康（類）支出118.39萬元，占0.24%：農林水（類）支出50047.23萬元，占71.05%；住房保障（類）支出148.90萬元，占0.57%。糧油物資儲備支出26萬元，占0.08%；其他支出26萬元，占15.78%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為2786.46萬元，支出決算數為51924.01萬元，完成年初預算的1863.44%，其中：
1、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1324.05萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為274.71萬元，支出決算為259.44萬元，完成年初預算的91.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）行政單位醫療支出（項）。
年初預算為137.36萬元，支出決算為118.39萬元，完成年初預算的81.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
2、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為1980.82萬元，支出決算為2608..34萬元， 完成年初預算的133.51%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
3、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為196萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
6、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.3萬元， 完成年初預算的100%，決算與預算一致，嚴格按照預算執行。
7、農林水支出（類）水利（款）機關服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.22萬元， 完成年初預算的100%，決算與預算一致，嚴格按照預算執行。
7、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為127萬元，支出決算為8931.87萬元，完成年初預算的133632.33%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
8、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1512.55萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
9、農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為300.55萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
10、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為2萬元，支出決算為1212.80萬元，完成年初預算的6552.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利救災及防汛經費。
11、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.03萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利救災及抗旱經費。
13、農林水支出（類）水利（款）農村供水（項）
年初預算為2萬元，支出決算為26.05元，完成年初預算的8500%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村供水經費。
14、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23246.46萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
15、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9666.83萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
16、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1943.22萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為206.04萬元，支出決算為148.90萬元，完成年初預算的101.49%，決算與預算一致，嚴格按照預算執行。
18、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為400萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
19、其他糧油物資事務支出
年初預算為0萬元，支出決算為26萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出4887.75萬元，其中：
人員經費3057.81萬元，占基本支出的62.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金。
公用經費1829.94萬元，占基本支出的37.44%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5.3萬元，支出決算為5.3萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務接待費支出預算為5.3萬元，支出決算為5.3萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比持平。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為5.3萬元，全年共接待來訪團組300個、來賓1300人次，主要是主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入1929.34萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1929.34萬元，其中基本支出0萬元，項目支出7351.09萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后扶基金支出（款）移民補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1081.08萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
2、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后扶基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為839.26萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了項目建設資金支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出1829.94萬元，比上年決算數減少3.37萬元，減少0.14%。主要原因是：人員經費減少。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費1萬元，人數500人，用于召開防汛抗旱、水法宣傳、河湖長制工作會議及黨史教育會議等；開支培訓費1.2萬元，人數600人，內容為水利工程技術培訓，安全生產培訓及其他培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額17340.96萬元，其中：政府采購貨物支出708.11萬元、政府采購工程支出18505.63萬元、政府采購服務支出1398.00萬元。授予中小企業合同金額1085.07萬元，占政府采購支出總額的6.25%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）部門（單位）整體支出績效情況
預算管理制度不夠健全，相應的管理制度沒有得到有效執行；資產管理不夠規范，管理制度未得到有效執行；預算編制不夠合理，一般預算經費較少，而支出較大，存在資金缺口。
（三）存在的問題及原因分析
可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
一、2024年度部門(單位)決算表
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
