臨湘市財政局2019年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市財政局主要負責全市擬訂和執行本市財政、稅收的中長期發展規劃和改革方案；參與擬訂各項縣域經濟政策；提出運用財政政策實施本市財政調控和綜合平衡社會財力的建議。貫徹落實國家有關財政政策，擬訂財政規范性文件；編制本市年度財政預算草案，編報財政總決算，審核批復部門（單位）年度預決算；根據年度財政預算安排，管理本市各項財政收入；組織擬訂國庫管理制度，負責政府采購監督和投資評審、國有資產管理；負責全市財政公共支出管理；負責統一管理政府性債務；負責全市財政支農扶貧資金管理工作；負責管理全市會計工作；負責監督檢查財稅方針政策、法律法規的執行情況；負責完成市政府交辦的其他事項。
2、單位機構設置
本單位內設辦公室、財政監督股、政府采購監督股、重點財務管理中心、非稅收入服務中心、國有資產服務中心、工資統發中心、國庫集中支付中心、經建股、教科文、金融債務股、績效評價股、紀檢室、會管股、農業股、稅政法規股、社保股、投資評審、外經股、鄉鎮財政服務中心、信息股、行政政法股、預算股、政工股、綜合改革辦、綜合計劃股、黨建辦等27個股室，另有2個二級機構分別為農業綜合開發辦和礦產資源征收管理局。
二、部門預算單位構成
臨湘市財政局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市財政局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2019年年初預算數2034.41萬元，其中，一般公共預算撥款2034.41萬元。收入較去年增加238.4萬元，主要是工資調增及車補發放。
（二）支出預算，2019年年初預算數2034.41萬元，其中，一般公共服務1817.93萬元，社會保障和就業154.63萬元，住房保障61.85萬元。支出較去年增加238.4萬元，主要是工資調增及車補發放。
備注：2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入；支出既包括單位基本運行的經費，也包括專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入2034.41萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為1491.41萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為543萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：非稅工本支出60萬元，財政監督管理支出133萬元，項目資金管理支出80萬元，鄉鎮財政建設與管理支出255萬元，支農政策培訓支出15萬元，主要用于各股室專項業務等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款271.5萬元，比2018年預算增加 167.2 萬元，上升160.31%。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為64萬元，均為公務接待費。2019年“三公”經費預算與2018年持平。
3、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額90萬元，其中：政府采購貨物預算80萬元、政府采購服務預算10萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為528萬元，其中：1、非稅工本項目60萬元，與2018年持平。2、財政監督管理項目133萬元，比2018年減少47萬元,主要是項目經費核減。3、項目資金管理80萬元，與2018年持平。4、鄉鎮財政建設與管理支出255萬元，與2018年持平。
5、國有資產占用情況說明
截止2018年12月31日，本單位資產總計30.5萬元，均為非流動資產。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
