臨湘市安監局2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
承擔全市安全生產綜合監督管理責任。依法行使綜合監督管理職權，指導協調，監督檢查市人民政府有關部門和各鄉鎮、辦事處安全生產工作，擬訂安全生產目標管理考核標準和控制指標分解方案，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況。
2、單位機構設置
安監局設7個職能股室（辦公室、政策法規股、非煤礦山安全監督管理股、煙花爆竹安全監督管理股、危險化學品安全監督管理股、職業安全健康監督管理股、行業安全監督管理股）和監察執法大隊、應急救援信息中心、煙花爆竹市場監管中心三個二級機構。全額編制工作人員34人，退休4人，自籌編制工作人員1人，共39人。
二、部門預算單位構成
安監局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有安監局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數469.71萬元，其中，一般公共預算撥款319.71萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入150萬元，收入較去年增加26.21萬元，主要是工資、津補貼調標。
（二）支出預算，2018年年初預算數469.71萬元，其中，一般公共服務469.71萬元，支出較去年增加26.21萬元，主要是工資、津補貼調標。
備注：2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入469.71萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為286.45萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為183.26萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：“打非治違”支出40萬元，主要用于安全生產領域打擊非法、違法生產行為等方面；安監工作經費支出143.26萬元，主要用于安全生產非法、違法案件調查、辦理等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級等 1 家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 25.6 萬元，比2017年預算增加 10.2 萬元，上升 66.2 %。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為 21 萬元，其中，公務接待費 15 萬元，公務用車購置及運行費 6 萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費 0.00 萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少 1 萬元，主要是嚴格執行厲行節約相關規定。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額50萬元，其中：政府采購貨物預算30.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算20.00萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
