臨湘安全生產監督管理局2019年預算公開編報說明

一、部門基本概況

1、單位職能職責

承擔全市安全生產綜合監督管理責任。依法行使綜合監督管理職權，指導協調，監督檢查市人民政府有關部門和各鄉鎮、辦事處安全生產工作，擬訂安全生產目標管理考核標準和控制指標分解方案，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況。

2、單位機構設置

安監局設7個職能股室（辦公室、政策法規股、非煤礦山安全監督管理股、煙花爆竹安全監督管理股、危險化學品安全監督管理股、職業安全健康監督管理股、行業安全監督管理股）和監察執法大隊、應急救援信息中心、煙花爆竹市場監管中心三個二級機構。全額編制工作人員32人，退休5人，自籌編制工作人員1人，共38人。

二、部門預算單位構成

安監局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有安監局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2019年年初預算數486.49萬元，其中，一般公共預算撥款316.49萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款170萬元。收入較去年增加16.78萬元，主要是人員工資和人員經費調標，干部職工養老金單位部分的撥入。

（二）支出預算，2019年年初預算數486.49萬元，其中，一般公共服務415.56萬元，社會保障和就業支出37.91萬元，住房保障支出15.02萬元。支出較去年增加16.78萬元，主要是人員工資和人員經費調標，干部職工養老金單位部分的撥入。

備注：2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對市縣轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括單位基本運行的經費，也包括專項經費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入486.49萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預算數為303.22萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為183.27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：“打非治違”等安監工作經費（含安全專家購買服務經費）支出142萬元，主要用于安全生產領域打擊非法、違法生產行為等方面；征收成本20.27萬元，安委會工作經費支出21萬元，主要用于協調全市安全生產非法、違法案件調查、辦理等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本級等1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款47.32萬元，比2018年預算增加21.72萬元，上升45.9%。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為14.8萬元，其中，公務接待費14.8萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少6.2萬元，主要是加強財務管理，減少接待次數與標準。

3、政府采購安排情況說明

本單位無政府采購。

4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為142萬元，其中：“打非治違”等安監工作經費（含安全專家購買服務經費）項目142萬元。

5、國有資產占用情況說明

本單位資產總計326.33萬元，其中流動資產162.32萬元，非流動資產164.01萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2019年部門預算單位公開表_(701001)臨湘市安全生產監督管理局.xlsx