臨湘市應急管理局2020年部門預算公開編報說明
臨湘市應急管理局2020年部門預算公開編報說明
目錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
負責應急管理工作，指導全市各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作；負責全市安全生產綜合監督管理和危險化學品、非煤礦山、煙花爆竹、工礦商貿行業安全生產監督管理工作。貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，指導應急預案體系建設，牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援處置工作，統一協調指揮各類應急專業隊伍，統籌全市應急救援力量建設。負責全市消防管理有關工作，指導協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，組織協調災害救助工作，承擔市安全生產委員會日常工作。依法組織指導生產安全事故調查處理和應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，承擔市防汛抗旱指揮部日常工作，完成市委、市政府交辦的其他任務。
2、單位機構設置
目前，全局共有干部職工49人，其中在職43人（財政全額撥款41人，自籌2人），退休6人。內12個股室和4個二級機構。分別是：辦公室、應急指揮中心、災害防治管理股、危險化學品安全監督管理股、非煤礦山安全監督管理股、工貿行業和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股、風險監測與綜合減災股、行政審批和政策法規股、規劃財務股、救災和物資保障股、政工室、安全生產監察執法大隊、地震辦、應急救援信息中心、安全生產和應急服務中心。
二、部門預算單位構成
應急管理局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有應急局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。
（一）收入預算：2020年年初預算數715.94萬元，其中，一般公共預算撥款715.94萬元，收入較去年增加229.45萬元，主要原因是機構改革，劃轉了7個部門的部分職責，增加了14名工作人員，增人增支。
（二）支出預算：2020年年初預算數715.94萬元，其中，一般公共服務支出643.7萬元，社會保障和就業支出41.28萬元，住房保障支出30.96萬元。支出較去年增加229.45萬元，主要原因是機構改革增人增支。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入715.94萬元，比上年增加229.45萬元，增長47.1%，主要原因是機構改革增人增支，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為425.57萬元，比上年增加122.35萬元，增長40.3%，原因是機構改革，人員轉隸工資、費用增加，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為209.37萬元，比上年增加107.1萬元，增長58.4%，原因是機構改革增人增支，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：“打非治違”等安監工作經費（含安全專家購買服務經費）281.37萬元；安委會工作經費（含安全專家購買服務經費）9萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款354.73萬元，比2019年預算增加124.14萬元，上升53.8%。原因是機構改革，增14人以及7個部門的部分職能職責轉隸所致。
機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為14.8萬元，其中，公務接待費14.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年持平。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出163.18萬元，較2019年增加3.59萬元，上升2.25%，主要是機構改革增人增支。其中：本部門會議費預算13.3萬元，擬召開全市安全生產類、自然災害類等工作會議，主要包含傳達全市安全生產、自然災害、防汛抗旱、森林防火、應急救援等工作布置；培訓費預算21萬元，擬開展全市應急系統業務培訓等。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預算總額0萬元。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金預算數為281.37萬元，其中：“打非治違”等安監工作經費（含安全專家購買服務經費）項目281.37萬元，比2019年增加139.37萬元，增加原因是機構改革增人增支。
2020年部門整體支出績效目標715.94萬元，其中：基本支出425.57萬元，項目支出290.37萬元。
全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本單位資產總計672.64萬元，其中流動資產600.71萬元，非流動資產71.93萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分部門預算公開表格