2022年應急管理局部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責應急管理工作，指導全市各地各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和危險化學品、非煤礦山、煙花爆竹、工礦商貿行業安全生產監督管理工作。
2、貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織起草相關地方性法規、規章草案，組織擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。
3、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制岳陽市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
4、牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
5、組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大及以上災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。
6、統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
7、統籌全市應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導地方及社會應急救援力量建設。
8、負責全市消防管理有關工作，指導地方消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
9、指導協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10、組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省下達和市級救災款物并監督使用。
11、承擔市安全生產委員會日常工作，依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和各縣市區政府（管委會）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業市屬企業安全生產工作。依法組織和指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。
13、依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
14、開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。
15、制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市商務糧食局建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
16、負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
17、承擔市防汛抗旱指揮部日常工作，協調市防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
18、完成市委、市政府交辦的其他事項。
19、職能轉變。市應急局應加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制較大及以上安全事故。
（二）機構設置
市應急管理局人員編制50人，其中：行政編制15人,事業編制35人。實有在職50人,退休7人。局內設機構12個，分別為：辦公室、應急指揮中心（地質災害救援股）、災害防治管理股、危險化學品安全監督管理股、非煤礦山安全監督管理股、工貿行業和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股、風險監測與綜合減災股（調查評估和統計股）、行政審批和政策法規股、規劃財務股、救災和物資保障股、政工室。下屬單位4個，分別為：臨湘市安全生產監察執法大隊、臨湘市地震辦、臨湘市應急救援信息中心、臨湘市安全生產和應急服務中心。
二、部門預算單位構成
市應急管理局下屬機構，不是獨立財務核算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有市應急管理局機關本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算959.44萬元，其中，一般公共預算撥款959.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。上年結轉結余1414.12萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。對個人和家庭的補助為0.83萬元。
收入較去年增加108.17萬元，其中基本支出較上年增加主要原因是退休人員遺屬補助增加1人，應急救援信息中心增加4人，致人員類項目增加了15.88萬元；項目支出增加主要是運轉類（其他項目）增加了92.29萬元。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算959.44萬元，其中，社會保障和就業支出45.58萬元，住房保障支出34.18萬元，災害防治及應急管理支出879.68萬元。支出較去年增加108.17萬元，主要原因是退休人員遺屬補助增加1人，應急救援信息中心增加4人，致人員類項目增加了15.88萬元；項目支出增加主要是運轉類（其他項目）增加了92.29萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算959.44萬元，比2021年增加108.17萬元，主要原因是退休人員遺屬補助增加、公開招考4名工作人員和項目支出增加。其中，社會保障和就業支出45.58萬元，占4.75%；住房保障支出34.18萬元，占3.56%；災害防治及應急管理支出879.68，占91.69%。
具體安排情況如下：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為45.58萬元，比2021年增加1.83萬元，增長4.18%。主要是公開招考了工作人員。
2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為34.18萬元，比2021年增加1.37萬元，增長4.18%。主要是公開招考了工作人員。
3、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數為384.68萬元，比2021年減少2.1萬元，降低0.54%。主要是自收自支人員基本支出功能分類科目調整。
4、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）2022年預算數為119萬元，比2021年持平。
5、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）2022年預算數為276萬元，比2021年增加11.24萬元，增長4.25%。主要是自收自支人員基本支出功能分類科目調整。
6、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2022年預算數為100萬元，比2021年增加100萬元，增長100%。主要是新增項目。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數483.39萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費429.49萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費53.9萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算476.05萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等，其中：安委辦工作經費支出29萬元，主要用于市安委辦依法依規協調和監督有專門安全生產主管部門的行業和領域安全生產監督工作，組織協調全市性安全生產檢查以及專項督查、專項整治等工作，組織實施安全生產考核，督查巡查工作和保障安全生產監管監察人員福利待遇等方面；基層應急能力建設支出90萬元，主要用于提升鎮（街道）應急管理“六有”能力建設等方面；應急管理專項工作經費支出257.05萬元，主要用于安全生產、防災減災、搶險救災等應急管理工作等方面；綜合應急指揮平臺經費支出100萬元，主要用于大應急綜合網絡平臺運行與維護等方面。
五、政府性基金預算支出
市應急管理局無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費53.9萬元，比上年預算減少14.7萬元，下降21.43%，主要是公車補貼統計口徑調整。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關“三公”經費預算數為14.8萬元，其中，公務接待費14.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1.8萬元，擬召開5會議，人數400人，內容為安委會成員單位協調會、防汛指揮部辦公室會商會、全市安全生產工作全會及布置會；培訓費預算1.5萬元，擬開展1培訓，人數200人，內容為救災和物資保障業務培訓會。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額12萬元，其中，貨物類采購預算12萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為447.05萬元，其中：基層應急能力建設項目90萬元；應急管理專項工作經費項目257.05萬元；綜合應急指揮平臺經費項目100萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為959.44萬元，其中，基本支出483.39萬元，項目支出476.05萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表21、22、23）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
