臨湘市文旅廣新局系統2018年部門預算
一、部門基本概況
1、單位職能職責
貫徹黨和政府有關文化、旅游工作路線、方針、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，規章并監督執行;配合有關部門研究，制訂全市經濟政策，宏觀調控，調整文化藝術經營和投資方向、規劃;指導全市文化旅游設施建設，文化旅游管理體制改革;綜合管理全市文學藝術，社會文化工作;負責管理文化市場、新聞出版、文物事業。
2、單位機構設置
.內設9個職能股室（辦公室、公共文化股、法規股、文化市場管理股、旅游行業管理股、旅游產業和市場開發股、文化產業股、財務股、政工人事股）。下設六個獨立核算二級機構：文化館、博物館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、文化市場綜合執法大隊。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：文化館、博物館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、文化市場綜合執法大隊。
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、局機關
2、文化館、
3、博物館、
4、圖書館、
5、影劇院、
6、花鼓戲劇團、
7、文化市場綜合執法大隊
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數1508.25萬元，其中，一般公共預算撥款1304.41 萬元，政府性基金預算撥款 萬元，國有資本經營預算撥款××萬元，納入預算管理的非稅收入45萬元，其他收入158.84萬元。收入較去年增加163.45萬元，主要是經費撥款增加112.31萬元，其他收入增加51.14-萬元。
（二）支出預算，2018年年初預算數1508.25萬元，其中，一般公共服務1508.25萬元，公共安全××萬元，教育××萬元，科學技術××萬元，¨¨¨。支出較去年增加163.45萬元，主要是工資福利支出增加210.98萬元，商品和服務支出增加49.4萬元，對個人和家庭補助支出減少61.93萬元，專項經費減少35萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1508.25萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為1148.65萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為359.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：×××支出××萬元，主要用于×××、×××等方面；×××支出××萬元，主要用于×××、×××等方面；¨¨¨。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018的機關運行經費當年一般公共預算撥款99.2萬元，比2017年預算增加出49.4萬元，上升99%。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為25.85萬元，其中，公務接待費21.19萬元，公務用車購置及運行費 4.66萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費4.66萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少0.52萬元，主要是公務用車取消，公車運行經費減少所致。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
