臨湘市文旅廣新局部門2018年部門預算
一、部門基本概況
1、單位職能職責
貫徹黨和政府有關文化、旅游工作路線、方針、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，規章并監督執行;配合有關部門研究，制訂全市經濟政策，宏觀調控，調整文化藝術經營和投資方向、規劃;指導全市文化旅游設施建設，文化旅游管理體制改革;綜合管理全市文學藝術，社會文化工作;負責管理文化市場、新聞出版、文物事業。
2、單位機構設置
.內設9個職能股室（辦公室、公共文化股、法規股、文化市場管理股、旅游行業管理股、旅游產業和市場開發股、文化產業股、財務股、政工人事股）。下設六個二級機構：文化館、博物館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、文化市場綜合執法大隊。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：青少年活動中心、龍窖山文物管理所、美術館。
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、青少年活動中心
2、龍窖山文物管理所
3、美術館。
（2）預算編制里不含二級預算的：
×××部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有×××部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數534.47萬元，其中，一般公共預算撥款520.20 萬元，政府性基金預算撥款 萬元，國有資本經營預算撥款××萬元，納入專戶管理的非稅收入**萬元，其他收入14.27萬元。收入較去年增加61.77萬元，主要是經費撥款增加67.2萬元，其他收入減少5.43萬元。
（二）支出預算，2018年年初預算數534.47萬元，其中，一般公共服務534.47萬元，公共安全××萬元，教育××萬元，科學技術××萬元，¨¨¨。支出較去年增加61.77萬元，主要是工資福利支出增加68.96萬元，商品和服務支出增加19萬元，對個人和家庭補助支出減少11.19萬元，專項經費減少15萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入534.47萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為351.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為183萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：公共文化服務體系支出150萬元，主要用于公共文化服務體系項目建設和維護等方面；支出18萬元，主要用于龍窖山遺址開發與保護性發掘等方面；旅游宣傳促銷開支7萬元，主要用于旅游工作的宣傳、營銷等方面；文學創作與獎勵支出8萬元，主要用于文學創作及獎勵。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級、及下屬*家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款30.9萬元，比2017年預算增加19 萬元，上升160%。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為7.5萬元，其中，公務接待費7.5萬元，公務用車購置及運行費 萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費 萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
