臨湘市文化旅游廣電局2019年部門預(yù)算

　　一、部門基本概況

　　1、單位職能職責

　　貫徹黨和政府有關(guān)文化、旅游工作路線、方針、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，規(guī)章并監(jiān)督執(zhí)行;配合有關(guān)部門研究，制訂全市經(jīng)濟政策，宏觀調(diào)控，調(diào)整文化藝術(shù)經(jīng)營和投資方向、規(guī)劃;指導(dǎo)全市文化旅游設(shè)施建設(shè)，文化旅游管理體制改革;綜合管理全市文學(xué)藝術(shù)，社會文化工作;負責管理文化市場、文物事業(yè)。

　　2、單位機構(gòu)設(shè)置

　　內(nèi)設(shè)9個職能股室（辦公室、公共文化股、法規(guī)股、文化市場管理股、旅游行業(yè)管理股、旅游產(chǎn)業(yè)和市場開發(fā)股、文化產(chǎn)業(yè)股、財務(wù)股、政工人事股）。下設(shè)六個獨立核算二級機構(gòu)：文化館、博物館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、文化市場綜合執(zhí)法大隊。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　（1）預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：文化館、博物館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、文化市場綜合執(zhí)法大隊。

　　納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1、局機關(guān)

　　2、文化館

　　3、博物館

　　4、圖書館

　　5、影劇院

　　6、花鼓戲劇團

　　7、文化市場綜合執(zhí)法大隊

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1488.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1410.56萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入20萬元，其他收入57.77萬元。收入較去年減少19.92萬元，主要原因為專項經(jīng)費的核減所致。

　　（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1488.33萬元，其中，文化體育與傳媒支出1289.75萬元,社會保障和就業(yè)支出142.43萬元,住房保障支出56.15萬元。支出較去年減少19.92萬元，主要是專項經(jīng)費的核減所致,

　　備注：2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括了全系統(tǒng)事業(yè)編制人員經(jīng)費和正常日常機關(guān)運行經(jīng)費。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入1410.56萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1038.96萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為326.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：公共文化服務(wù)體系運行保障經(jīng)費95萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)中的設(shè)備設(shè)施購置及維修、歡樂瀟湘活動經(jīng)費、農(nóng)家書屋工作經(jīng)費；龍窖山開發(fā)保護及遺址考古18萬元，主要用于龍窖山文物考古及保護工作；旅游宣傳促銷7萬元用于我市旅游開發(fā)宣傳工作;文學(xué)創(chuàng)作獎勵基金8萬元，主要用于文學(xué)作品的獎勵；圖書購置費25萬元，主要用于圖書館的圖書購置；送戲下鄉(xiāng)54萬元主要用于花鼓戲劇團的送戲下鄉(xiāng)活動經(jīng)費；一元劇場21.6萬元主要用于演藝惠民劇場演出活動；嗡琴戲人員工作經(jīng)費80萬元是落實臨湘市委會議紀要臨常［2018］3號文件精神，為推進地方文化事業(yè)發(fā)展壯大，市財政專項解決資金用于保障12名嗡琴戲演職人員的工作經(jīng)費；影劇院維修經(jīng)費15萬元為影劇院劇場的設(shè)備設(shè)施維修改造經(jīng)費；文物考古調(diào)查勘費3萬元用于博物館的文物考古經(jīng)費。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年本級、及下屬6家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款126.88萬元，比2018年預(yù)算增加出27.26萬元，上升27%。

　　備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

　　2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20萬元，其中，公務(wù)接待費16.75萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.25萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.25萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少2.65萬元，主要是厲行節(jié)約。

　　3、政府采購情況

　　本系統(tǒng)無政府采購。

　　4、2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為229萬元，其中：1、公共文化服務(wù)體系運行保障經(jīng)費項目95萬元，比2018年減少55萬元，減少原因是：財政緊縮，專項經(jīng)費下調(diào)所致；送戲下鄉(xiāng)54萬元，與上年數(shù)持平，嗡琴戲人員工作經(jīng)費80萬元，為今年市政府專門為嗡琴戲傳承列支的工作經(jīng)費。

　　5、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止至2018年12月31日止，本系統(tǒng)資產(chǎn)總計1076.88萬元，其中流動資產(chǎn)168.25萬元，非流動資金產(chǎn)908.63萬元。

　　六、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。