臨湘市文化旅游廣電局2020年部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
貫徹黨和政府有關文化、旅游工作路線、方針、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，規章并監督執行;配合有關部門研究，制訂全市經濟政策，宏觀調控，調整文化藝術經營和投資方向、規劃;指導全市文化旅游設施建設，文化旅游管理體制改革;綜合管理全市文學藝術，社會文化工作;負責管理文化市場、文物事業。
2、單位機構設置
內設9個職能股室（辦公室、公共文化股、法規股、文化市場管理股、旅游行業管理股、旅游產業和市場開發股、文化產業股、財務股、政工人事股）。下設六個獨立核算二級機構：文化館、博物館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、文化市場綜合執法大隊。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、文化旅游廣電局本級
2、青少年校外活動中心
3、美術館
（2）預算編制里不含二級預算的：
文旅廣電局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有文旅廣電局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數444.24萬元，其中，一般公共預算撥款427.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入17萬元。收入較去年減少28.18萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務支出。
（二）支出預算，2020年年初預算數444.24萬元，其中，文化體育與傳媒支出388.52萬元，社會保障和就業支出32.18萬，住房保障支出23.54萬，支出較去年減少28.18萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務支出。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入427.24萬元，比上年增減少29.82萬元，下降7%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為309.24萬元，比上年減少19.82萬元，下降6%，原因為壓縮核減商品服務支出。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為118萬元，比上年減少10萬元，下降8%，原因為壓縮核減項目支出，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：旅游宣傳促銷支出7萬元，主要用于旅游宣傳及旅游營銷方面；龍窖山開發保護及遺址考古支出18萬元，主要用于龍窖山的文物保護及遺址開發考古方面；文學創作獎勵基金8萬元，用于文學創作獎勵；公共文化服務體系運行保障經費85萬元，用于全市公共文化服務體系的運行及農家書屋、歡樂瀟湘活動的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款48.92萬元，比2019年預算減少5.9萬元，下降10%。原因為壓縮核減機關運行經費所致。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為5.85萬元，其中，公務接待費5.85萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少0.65萬元，主要是壓縮公務接待活動所致。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出45.82萬元，較2019年減少6.2萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。其中：本部門會議費預算0.2萬元，擬召開臨湘市文旅融合推進會，人數約200人次，主要傳達全市文旅融合、文化旅游工作等內容；培訓費預算3萬元，擬參加文化部、省文化旅游廳、岳陽市文旅廣電局組織的業務培訓會，擬選派人員開展“三館一站”數字化建設學習培訓及文藝創作培訓。總人數50人次，主要內容為學習文旅融合高質量發展及數字化建設。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2019年減少（增加）0萬元,詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為85萬元，其中：、公共文化服務體系運行保障經費85萬元、比2019年減少10萬元,減少原因是：壓縮核減項目支出所致。。
2020年部門整體支出績效目標420.02萬元，其中：基本支出108.43萬元，項目支出311.59萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本單位資產總計104.44萬元，其中流動資產83.99萬元，非流動資產20.45萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
