臨湘市文化旅游廣電新聞出版局2019年度部門決算
目錄
第一部分臨湘市文化旅游廣電局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市文化旅游廣電局單位概況
一、部門職責
貫徹黨和政府有關文化、旅游工作路線、方針、政策，研究制定全市文化和旅游工作政策，規章并監督執行;配合有關部門研究，制訂全市經濟政策，宏觀調控，調整文化藝術經營和投資方向、規劃;指導全市文化旅游設施建設，文化旅游管理體制改革;綜合管理全市文學藝術，社會文化工作;負責管理文化市場、新聞出版、文物事業市場。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市文化旅游廣電新聞出版局單位內設機構包括：
局屬9個股室及6個獨立核算的二級機構（文化館、博物館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團、文化市場綜合執法大隊），4個非獨立核算的二級機構（青少年活動中心、龍窖山文物管理所、美術館、旅游服務中心）。
（二）決算單位構成。
臨湘市文化旅游廣電新聞出版局單位2019年部門決算僅包括局機關本級。
第二部分
臨湘市文化旅游廣電局2019年度部門決算表
（見附表）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,531.01萬元，與2018年相比，收、支總計增加412.89萬元，增長36.93%。主要原因是按市政府要求，將臨湘市美臨文化旅游發展投資有限公司撤銷，遺留工程項目并入我局后工程結算導致資金流量增大。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,494.39萬元，其中：財政撥款收入894.24萬元，占59.84%。其他收入600.14萬元，占40.16%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,531.01萬元，其中：基本支出1,531.01萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計894.24萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加65.58萬元，增長7.91%。主要原因是按市政府要求，將臨湘市美臨文化旅游發展投資有限公司撤銷，遺留工程項目并入我局后工程結算導致資金流量增大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出894.24萬元，占本年支出合計的58.41%。與2018年度相比，財政撥款支出增加66萬元，增長7.97%,主要原因是按市政府要求，將臨湘市美臨文化旅游發展投資有限公司撤銷，遺留工程項目并入我局后工程結算導致資金流量增大。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出894.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出7.6萬元，占0.85%；文化旅游體育與傳媒（類）支出806.5萬元，占90.19%；社會保障和就業（類）支出64.02萬元，占7.16%；住房保障（類）支出16.12萬元，占1.8%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為457.06萬元，支出決算為894.24萬元，完成年初預算的195%。其中：
1、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款） 其他統計信息事務支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為7.0萬元。支出數與年初預算數不一致的原因是年內財政增加公共服務支出。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款） 其他一般公共服務支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元。支出數與年初預算數不一致的原因是年內財政臨時增加公共服務支出。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 行政運行（項）：年初預算為400.63萬元，支出決算為403.17萬元，完成年初預算的100.63%。支出數與年初預算數不一致的原因是美臨公司撤銷，遺留工程項目并入我局后工程結算導致資金流量增大。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為260.50萬元。支出數與年初預算數不一致的原因是美臨公司撤銷，遺留工程項目并入我局后工程結算導致資金流量增大。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，支出數與年初預算數不一致的原因是年內財政增加文物保護經費。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出文物保護（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為132.83萬元，支出數與年初預算數不一致的原因是年內財政增加其他文化體育與傳媒支出經費。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：年初預算為0萬元，支出決算為23.71萬元。支出數與年初預算數不一致的原因是支付撫恤費，社會保障和就業支出增加。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：年初預算為40.31萬元，支出決算為40.31萬元，完成年初預算的100%。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）：年初預算為16.12萬元，支出決算為16.12萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出894.24萬元，其中:人員經費324.7萬元，占36.3%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助；公用經費569.54萬元，占63.7%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.6萬元，支出決算為6.49萬元,完成預算的98.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，
公務接待費支出預算為6.6萬元，支出決算為6.49萬元,完成預算的98.33%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.109999999999999萬元，減少1.67%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算6.49萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
公務接待費預算為6.6萬元，支出決算為6.49萬元，完成預算的98.33%,主要是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
其他國內公務接待支出6.49萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市文化旅游廣電新聞出版局2019年共接待國內公務接待批次130個、接待人次1560人次（不包括陪同人員）。
因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位無政府性基金收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。2019年度整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據自評結果，本部門決算中項目績效自評效果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
以部門為主體開展的重點績效評價結果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市文化旅游廣電新聞出版局2019年機關運行經費支出569.54萬元。比年初預算數增加0萬元。增長938.93%，主要原因是按市政府要求，將臨湘市美臨文化旅游發展投資有限公司撤銷，遺留工程項目并入我局后工程結算導致資金流量增大。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費4.51萬元，用于召開2018年文化旅游工作會議，人數200人，內容為總結講評2018年文旅工作，表彰文旅工作先進單位及個人；召開湘鄂贛國防軍事教育業園項目考察及項目投資意向說明會，人數30人，內容為湘鄂贛國防軍事教育業園項目考察；2019年中國國際旅游交易會，人數5人，內容為推介臨湘市旅游品牌；2019年岳陽文化旅游（北京）推介會，人數為5人，內容為推介臨湘市旅游品牌；第14屆中國義烏文化產品交易博覽會、第11屆中國國際旅游商品博覽會，人數13人，內容為推介臨湘市旅游品牌；開支培訓費2.60萬元，用于開展臨湘市文化總分館建議、群文、非遺、免費開放等業務工作培訓，人數400人，內容為總分館建議、群文、非遺、免費開放等業務工作培訓，臨湘市文旅融合高質量發展培訓，人數50人，內容為全面推進臨湘市文旅融合高質量發展。
（三）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺。單位價值50萬元以上的專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
商業服務業等支出（類）：是指用于商業服務業等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租
