臨湘市人力資源和社會保障局2021年部門預算
2021年臨湘市人力資源與社會保障局系統預算公開說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規范性文件草案，并組織實施和監督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。
（二）擬定并組織實施全人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，組織落實就業援助、特殊群體就業等政策，牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門落實高技能人才，農村實用人才培訓和激勵政策。
（四）統籌推進建立全市覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。組織實施養老、事業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，落實養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。
（五）負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度；落實勞動關系相關政策，完善勞動關系協商協調機制；監督落實職工工作時間、休息休假和假期制度；家奴落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件；協調指導處理人力資源和社會保障信訪事項和突發事件。
（七）牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業技術人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度；完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。
（八）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負責事業單位工作人員和機關工勤人員綜合管理工作。
（九）負責全市事業單位工資收入分配綜合管理，組織實施事業單位人員工資收入分配政策，配合相關部門審核納入市級財政統一發放工資范圍的事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實企事業單位人員福利和離退休政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，指導和監督國有企業工資總額管理和企業負責人收入分配。
（十）會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，參與協調解決農民工工作中的重點難點問題，維護農民工合法權益。
（十一）會同有關部門擬定政府表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動相關工作，承擔全市評比達標表彰有關工作。
（二）機構設置
臨湘市人力資源和社會保障局內設辦公室、政策法規股、財務股、人力資源流動管理股、職業能力建設股、專業技術人員管理股、工資福利股、事業單位人事管理股、工傷保險股、行政審批股、社會養老保險股、社會保險基金監督股、保障獎勵與考核股、人事股、綜合調研室等15個業務股室，臨湘市人力資源服務中心、臨湘市勞動保障監察大隊、臨湘市勞動人事爭議仲裁院、臨湘市信息網絡管理中心、臨湘市企事業檔案管理服務中心、臨湘市人力資源和社會保障財務結算中心6個二級單位；臨湘市社會保險服務中心、臨湘市工傷保險服務中心、臨湘市就業服務中心3個直屬二級機構。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：1、人社局部門本級。
2、臨湘市社會養老保險服務中心，
3、臨湘市工傷保險服務中心，
4、臨湘市就業服務中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1795.07萬元，其中，一般公共預算撥款1758.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入37萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年減少116萬元，主要是降低6.1%，主要原因是人員變化，經費撥款減少。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算1795.07萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出1696.64萬元，醫療衛生與計劃生育支出0萬元，住房保障支出98.43萬元。支出較去年減少116萬元，主要原因是人員變化，經費撥款減少。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1758.07萬元，比2020年減少119萬元，主要是人員變化，經費撥款減少。其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出1662.08萬元，占94.54%；醫療衛生與計劃生育支出0萬元，占0%；住房保障支出95.99萬元，占5.46%.
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為664.79萬元，比 2020 年減少43.08萬元，降低6.1%。主要原因是人員變化，經費撥款減少。
2. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為45萬元，比 2020 年減少5萬元，降低10%。主要原因是單位厲行節約，減少支出。
3. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項） 2021 年預算數為2.17 萬元，比 2020 年增加2.17萬元，增長100%。主要原因是今年新增其他人力資源和社會保障管理事務支出。
4. 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項） 2021 年預算數為821.3萬元，比 2020 年減少61.38萬元，降低7%。主要原因是人員變化，經費撥款減少。
5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2021 年預算數為127.99萬元，比 2020 年減少7.55萬元，降低5.6%，主要原因是人員變化，經費撥款減少。
6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021 年預算數為0.83萬元，比 2020 年減少0.29萬元，降低 25.9%。主要原因是人員變化，經費撥款減少。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為95.99萬元，比 2020 年減少3.88萬元，降低3.9 %。主要原因是人員變化，經費撥款減少。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數1323.9萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費1118.9萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費205萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算434.17萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中管理業務經費支出102.47萬元，主要用于人事檔案，專技培訓，仲裁、監察等方面；平臺建設維護支出45萬元，主要用于社保卡發放、鄉級村級平臺維護等方面經費；退休托管經費20.7萬元，主要用于長安、桃林、黃蓋檔案退休托管方面經費。支出較上年減少16.83萬元，降低9.1%，主要原因是單位厲行節約，壓減項目資金。基金管理稽核工傷保險中心支出23萬元，主要用于工傷保險專項支出等方面支出；社會養老保險中心194萬元，主要用于社保基金等方面專項支出；就業服務中心49萬元，主要用于就業服務專項經費等方面支出.
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出.
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關運行經費205萬元，比上年預算減少13.3萬元，降低6.1%。主要原因是：單位厲行節約，減少運行支出。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門“三公”經費預算數為34.9萬元，其中，公務接待費34.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少4.95萬，降低12.42%，原因是單位厲行節約，減少公務接待支出。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算2.3萬元，擬召開就業、社保、工傷會議，人數240人，內容為傳達全市勞動就業，社保，工傷；培訓費預算0.9萬元，擬開展人社系統業務等培訓，人數22人，內容為對人社系統各項業務進行專題培訓；不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 181萬元，其中，貨物類采購預算93萬元；工程類采購預算 0萬元；服務類采購預算88萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為343.69萬元，其中：1、管理業務經費項目100.3萬元、比2020年減少9.53萬元,降低8.5%，減少原因是：單位厲行節約，壓減項目資金。2、平臺建設維護項目45萬元，與2020年減少5萬元，降低11.1%，減少原因是：單位厲行節約，壓減項目資金。3、就業專項工作經費49.39萬元，比2020年減少5.12萬元，降低10.37%。主要原因是：單位厲行節約。4、本級經辦機構及鄉鎮人員工作經費支出項目42萬元，與2020年持平。5、基金管理稽核經費項目107萬元，比2020年減少12.2萬元,減少原因是項目經費核減，厲行節約。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1795.07萬元，其中，基本支出1359.61萬元，項目支出435.46萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
