臨湘市人力資源和社會(huì)保障局2022年部門預(yù)算

目 錄

2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）擬定全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；對(duì)全市人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（二）擬定并組織實(shí)施全人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，組織落實(shí)就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)高技能人才，農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和激勵(lì)政策。

（四）統(tǒng)籌推進(jìn)建立全市覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、事業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

（五）負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度；落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；家奴落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；協(xié)調(diào)指導(dǎo)處理人力資源和社會(huì)保障信訪事項(xiàng)和突發(fā)事件。

（七）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度；完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。

（八）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。

（九）負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位工資收入分配綜合管理，組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配。

（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，參與協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工作中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）會(huì)同有關(guān)部門擬定政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)相關(guān)工作，承擔(dān)全市評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰有關(guān)工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認(rèn)證審核，負(fù)責(zé)各項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的宣傳等。

（十三）負(fù)責(zé)勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，規(guī)劃和管理以及監(jiān)督實(shí)施。執(zhí)行促進(jìn)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的政策，負(fù)責(zé)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)管理和組織實(shí)施以及對(duì)區(qū)域勞動(dòng)力流向，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力開發(fā)就業(yè)，農(nóng)村勞動(dòng)力跨地區(qū)有序流動(dòng)的管理。

(十四）貫徹執(zhí)行工傷保險(xiǎn)條例，負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)基金的征管，工傷人員的認(rèn)定，勞動(dòng)能力鑒定，保障因工作遭受事故傷害或患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人力資源流動(dòng)管理股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、事業(yè)單位人事管理股、工傷保險(xiǎn)股、行政審批股、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、保障獎(jiǎng)勵(lì)與考核股、人事股、綜合調(diào)研室等15個(gè)業(yè)務(wù)股室，臨湘市人力資源服務(wù)中心、臨湘市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、臨湘市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、臨湘市信息網(wǎng)絡(luò)管理中心、臨湘市企事業(yè)檔案管理服務(wù)中心、臨湘市人力資源和社會(huì)保障財(cái)務(wù)結(jié)算中心6個(gè)二級(jí)單位；臨湘市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、臨湘市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、臨湘市就業(yè)服務(wù)中心3個(gè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（1）預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的：

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、人社局部門本級(jí)。

2、納入2020年部預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

（1）臨湘市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心（2）臨湘市工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心（3）臨湘市就業(yè)服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算20331.99萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款20296.23（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入18萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入35.76萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、18、19表均為空。本單位有1名撫恤對(duì)象，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0.83萬(wàn)元。

收入較去年增加18536.92萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)貼納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算20331.99萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出20235.36萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，住房保障支出96.63萬(wàn)元。支出較去年增加18536.92萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)貼納入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算20296.23萬(wàn)元，比2021年增加18538.16萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)貼納入預(yù)算。社會(huì)保障產(chǎn)就業(yè)支出20202.1占99.5%；公共安全支出0萬(wàn)元，住房保障支出94.13萬(wàn)元，占0.5%。

具體安排情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為745.74 萬(wàn)元，比 2021 年增加80.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要是人員異動(dòng)經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng)。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為886.01萬(wàn)元，比2021年增加64.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是人員調(diào)整，經(jīng)費(fèi)撥款增加。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為17925.51萬(wàn)元，比 2021 年增加（減少） 17797.52 萬(wàn)元，增幅較大，主要是去年同級(jí)財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)及城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)的退休費(fèi)發(fā)放缺口補(bǔ)助未納入預(yù)算。

4. 4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為8.85 萬(wàn)元，比 2021 年增加8.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng)96%。主要是人員變化，預(yù)算增加。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為94.12萬(wàn)元，比 2021 年減少1.87 萬(wàn)元，降低2%。主要是人員變化，降低了繳費(fèi)基數(shù)。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為636 萬(wàn)元，比 2021 年增加636 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2021年財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助未納入預(yù)算。

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1283.18萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)1137.88萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)145.3萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算19013.05萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：局機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出158.05萬(wàn)元，管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出92萬(wàn)元，主要用于人事檔案，專技培訓(xùn)，仲裁、監(jiān)察等方面；平臺(tái)建設(shè)維護(hù)支出45萬(wàn)元，主要用于社保卡發(fā)放、鄉(xiāng)級(jí)村級(jí)平臺(tái)維護(hù)等方面經(jīng)費(fèi)；退休托管經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)安、桃林、黃蓋檔案退休托管方面經(jīng)費(fèi)；增收成本費(fèi)用0.05萬(wàn)元。支出較上年減少10.12萬(wàn)元，降低6%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減項(xiàng)目資金。工傷保險(xiǎn)中心支出184萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)專項(xiàng)支出等方面支出；社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心18622萬(wàn)元，主要用于社保基金等方面專項(xiàng)支出，特別是財(cái)政彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)及城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)退休費(fèi)發(fā)放不足資金；就業(yè)服務(wù)中心49萬(wàn)元，主要用于就業(yè)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等方面支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)及社保服務(wù)中心、就業(yè)局、工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心4家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)145.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少59.7萬(wàn)元，下降30%，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、社保服務(wù)中心、就業(yè)局、工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心4家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4.7萬(wàn)元，主要是單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，業(yè)務(wù)會(huì)議擬召開就業(yè)、社保、工傷等業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)約240人次，主要包含傳達(dá)全市勞動(dòng)就業(yè)、社保、工傷等相關(guān)政策；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，擬開展人社系統(tǒng)業(yè)務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)30人次，主要內(nèi)容為對(duì)人社系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額107萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算26萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算81萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)66萬(wàn)，社保15萬(wàn)）

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：

2022年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為18955萬(wàn)元，其中：1、管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目92萬(wàn)元、比2021年減少10.47萬(wàn)元,降低10%，減少原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，壓減項(xiàng)目資金。2、平臺(tái)建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目45萬(wàn)元，與2021年持平。3、就業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元，比2021年減少0.39萬(wàn)元，降低0.7%。主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約。4、本級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦人員經(jīng)費(fèi)及經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)等方面；5、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助636萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助等方面；6、基金管理稽核經(jīng)費(fèi)107萬(wàn)元，主要用于對(duì)退休人員死亡時(shí)間稽核所產(chǎn)生的交通費(fèi)、伙食費(fèi)；7、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口補(bǔ)貼17800萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口的補(bǔ)貼；8、工傷服務(wù)中心的桃礦撫恤金專項(xiàng)費(fèi)用184萬(wàn)元，主要用于桃礦老工傷人員撫恤金、醫(yī)療費(fèi)及單位經(jīng)費(fèi)不足。1

2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)20331.99萬(wàn)元，其中：基本支出1318.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19013.83萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。