臨湘市人力資源和社會保障局2023年部門預算
2023年臨湘市人力資源和社會保障局系統部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ㄒ唬⿺M定全市人力資源和社會保障事業發展規劃和年度工作計劃，起草人力資源和社會保障規范性文件草案，并組織實施和監督檢查；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。
�。ǘ⿺M定并組織實施全人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
�。ㄈ┴撠熑写龠M就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，組織落實就業援助、特殊群體就業等政策，牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門落實高技能人才，農村實用人才培訓和激勵政策。
�。ㄋ模┙y籌推進建立全市覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。組織實施養老、事業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，落實養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。
�。ㄎ澹┴撠熑芯蜆I、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
�。┙y籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度；落實勞動關系相關政策，完善勞動關系協商協調機制；監督落實職工工作時間、休息休假和假期制度；家奴落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件；協調指導處理人力資源和社會保障信訪事項和突發事件。
（七）牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業技術人員職稱工作；組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度；完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。
�。ò耍⿻嘘P部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負責事業單位工作人員和機關工勤人員綜合管理工作。
�。ň牛┴撠熑惺聵I單位工資收入分配綜合管理，組織實施事業單位人員工資收入分配政策，配合相關部門審核納入市級財政統一發放工資范圍的事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費，落實企事業單位人員福利和離退休政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制，指導和監督國有企業工資總額管理和企業負責人收入分配。
（十）會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，參與協調解決農民工工作中的重點難點問題，維護農民工合法權益。
�。ㄊ唬⿻嘘P部門擬定政府表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎勵活動相關工作，承擔全市評比達標表彰有關工作。
�。ㄊ┴撠熑叙B老保險基金的征繳、發放及離退休人員生存認證審核，負責各項養老保險政策的宣傳等。
�。ㄊ┴撠焺趧恿κ袌龅陌l展，規劃和管理以及監督實施。執行促進勞動就業服務企業發展的政策，負責職業介紹機構管理和組織實施以及對區域勞動力流向，農村剩余勞動力開發就業，農村勞動力跨地區有序流動的管理。
(十四）貫徹執行工傷保險條例，負責工傷保險基金的征管，工傷人員的認定，勞動能力鑒定，保障因工作遭受事故傷害或患職業病的職工獲得醫療救治和經濟補償。
�。ǘC構設置
臨湘市人力資源和社會保障局內設辦公室、政策法規股、財務股、人力資源流動管理股、職業能力建設股、專業技術人員管理股、工資福利股、事業單位人事管理股、工傷保險股、行政審批股、社會養老保險股、社會保險基金監督股、保障獎勵與考核股、人事股、綜合調研室等15個業務股室，臨湘市人力資源服務中心、臨湘市勞動保障監察大隊、臨湘市勞動人事爭議仲裁院、臨湘市信息網絡管理中心、臨湘市企事業檔案管理服務中心、臨湘市人力資源和社會保障財務結算中心6個二級單位；臨湘市社會保險服務中心、臨湘市工傷保險服務中心、臨湘市就業服務中心3個直屬二級機構。
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、人社局部門本級。
2、臨湘市社會養老保險服務中心
3、臨湘市工傷保險服務中心
4、臨湘市就業服務中心。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算24237.74萬元，其中，一般公共預算撥款24177.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入60.68。收入預算較上年增加3905.75萬元，主要是人員增加，財政撥款增加；社會養老保險中心的城鄉居民養老保險補助和機關事業養老保險缺口補貼增加。
（二）支出預算，2023年支出預算24237.74萬元，其中，社會保障和就業支出24085.7萬元，衛生健康支出45.53萬元，住房保障支出106.51萬元。支出預算較上年增加3905.75萬元，主要是人員增加，支出增加；社會養老保險中心的城鄉居民養老保險補助和機關事業養老保險缺口補貼增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
1、2023年一般公共預算撥款支出24177.06萬元，具體安排情況如下：
1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2023年預算數為765.47萬元，比 2022年增加19.73萬元，增加2.6%。主要是人員增加，經費撥款增加。
2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）2023年預算數為741.71萬元，比 2022年減少144.3萬元，減少16.28%。主要是今年有支出單獨列預算。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023 年預算數為20252.87萬元，比 2022年增加2327.36 萬元，增加12.98%，主要是機關事業養老保險缺口補貼增加。
4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2023 年預算數為4.98萬元，比 2022 年增加4.98萬元，增長100%。主要是上年度本項支出沒有單獨列預算。
5、社會保障和就業支出（類）財政對基本養老保險基金的補助（款） 財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助（項）2023 年預算數為2106萬元，比 2022年增加1470萬元，增長231%，主要是城鄉居民養老保險補助缺口補貼增加。。
6、社會保障和就業支出（類）財政對基本養老保險基金的補助（款） 財政對其他社會保險基金的補助（項）2023年預算數為161萬元，比 2022 年增加161萬元，增長100%。主要是2022年財政對其他社會保險基金的補助未納入預算。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023 年預算數為43.27萬元，比 2022 年增加43.27萬元，增長100%。主要是上年度本項支出沒有單獨列預算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2023年預算數為101.77萬元，比 2022年增加7.65萬元，增加8.1%。主要是人員增加，支出增加。
（一）基本支出：2023年基本支出預算1385.07萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1230.47萬元，公用經費154.6萬元。人員經費預算比 2022年增加92.59 萬元，增長8.13%，主要是人員增加，支出增加；公用經費預算比 2022年增加9.3 萬元，增長6.4%。主要是人員增加，支出增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算22792萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：管理業務經費支出74萬元，主要用于人事檔案、專技培訓、仲裁、監察等方面；平臺建設維護支出45萬元，主要用于鄉級村級平臺維護等方面；退休托管經費21萬元，主要用于長安、桃林、黃蓋檔案退休托管方面經費。業務管理經費18萬元，主要是彌補經費不足。與2022年比較，管理業務經費減少18萬元，降低19.56%，主要是單位厲行節約，壓減項目支出。工傷保險中心支出184萬元，主要用于工傷保險專項支出等方面支出；社會養老保險中心22401萬元，與2022年比較，增加了3779萬元，增加了20.29%主要用于社�；鸬确矫鎸ｍ椫С�，城鄉居民養老保險補助和機關事業養老保險缺口補貼增加；就業服務中心49萬元，主要用于就業服務專項經費等方面支出。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門機關本級、及社保服務中心、就業局、工傷保險服務中心4家行政事業單位的機關運行經費154.6萬元比2022年增加9.3萬元，上升6.4%，主要是人員新增，支出增加。
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2023年本部門“三公”經費預29.9萬元，其中，公務接待費29.9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.3萬元，主要是單位厲行節約，減少公務接待。
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2023年本部門政府采購預算總額121萬元，其中，政府采購貨物預算16萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算105萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出24237.74萬元，其中，基本支出1445.74萬元，項目支出22792萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出22792萬元，其中：1、管理業務經費支出74萬元，主要用于人事檔案、專技培訓、仲裁、監察等方面；2、平臺建設維護支出45萬元，主要用于鄉級村級平臺維護等方面；3、本級經辦機構及鄉鎮村人員經費項目42萬元；4、機關事業養老保險缺口補助項目20100萬元；5、基金管理稽核經費項目107萬元；6、城鄉居民養老保險補助項目2106萬元；7、工傷保險中心支出184萬元，主要用于工傷保險專項支出，桃礦老工傷人員撫恤金、醫療費及單位經費不足。8、就業服務中心49萬元，主要用于就業服務專項經費等方面支出。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算1.3萬元，擬召開4次會議, 人數200人,內容為傳達全市勞動就業、社保、工傷等相關政策
；培訓費預算2.3萬元，擬開展5次培訓，人數30人，內容為對人社系統各項業務進行專題培訓; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛×輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。