臨湘市環(huán)保局2018年部門預(yù)算編 報 說 明

一、基本情況

臨湘市環(huán)保局現(xiàn)有人數(shù)119人，其中在職97人（全額89人、自籌8人），退休22人。

二、預(yù)算安排情況

預(yù)算總收入9864680.05元，其中：經(jīng)費撥款6864680.05元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款3000000元。

預(yù)算總支出9864680.05元，其中：基本支出7757622.49元（工資福利支出7114382.49元、一般商品和服務(wù)支出634000元、對個人和家庭補助支出9240元）；項目支出2107057.56元（見附表）。

三、非稅收入及其他收入情況說明

今年計劃300萬元。

根據(jù)湘政辦發(fā)［2015］109號文（湖南省人民政府辦公廳關(guān)于2015-2017年推進財政資金統(tǒng)籌使用的若干意見）精神。行政事業(yè)性收費、罰沒收入和國有資產(chǎn)（資源）處置收入等全面實行收支脫鉤，收入全部繳入國庫，納入預(yù)算統(tǒng)籌安排，不再直接返還執(zhí)收執(zhí)罰單位和處置單位。2018年單位行政事業(yè)性收費及其他非稅收入實行“收入全部繳入國庫，納入預(yù)算統(tǒng)籌安排”的辦法，單位超收收入或財政未核定征收計劃而實現(xiàn)的各項非稅收入，由單位提出申請并報政府領(lǐng)導(dǎo)研究同意后統(tǒng)籌安排，原則上公務(wù)員及參公單位、財政全額供養(yǎng)事業(yè)單位財政最高安排40%用于彌補單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足及項目經(jīng)費，經(jīng)費自籌事業(yè)單位財政最高安排50%用于彌補單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費不足及項目經(jīng)費（特定單位除外）。非稅收入計劃一經(jīng)核定，必須嚴格執(zhí)行。2018年環(huán)保局預(yù)算公開表.xls