2020年度岳陽市生態環境局臨湘分局單位決算
2020年度
岳陽市生態環境局臨湘分局部門決算
目錄
第一部分岳陽市生態環境局臨湘分局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市生態環境局概況
一、 部門職責
1、受市生態環境局委托，承擔轄區內的生態環境相關工作；承擔市生態環境局和市委、市政府交辦的其他任務。
2、負責本轄區內重點污染源在線監控系統現場監督管理；負責受理和辦理生態環境保護舉報（信訪），負責生態環境信訪維穩事件的現場調查處置工作；負責環境縣級執法事項違法案件調查處理；負責組織協調生態環境保護縣級跨部門聯合執法行動。
3、負責本轄區生態環境質量監測、執法監測、污染源監測和應急監測。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
岳陽市生態環境局臨湘分局部門預算包括局機關本級決算及所屬二級機構（根據財政預算管理制度，所屬二級機構由岳陽市生態環境局臨湘分局統一預算），臨湘分局現有干部職工121人，其中在職94人，退休27人，94名在職人員中，全額行政編12人，全額事業編78人，自籌編制4人。下設辦公室、政工人事股、科技與財務股、環評與污染排放股、自然生態保護股、水生態環境股、大氣環境與應對氣候變化股、土壤生態環境股、核輻射與固體廢物管理股、法規標準與宣教監測股、綜合協調與生態環境監督股、工會與黨務辦12個股室；綜合行政執法大隊、生態環境監測站、濱江環保工作站、三灣環保工作站4個二級機構。
（二）決算單位構成。
岳陽市生態環境局臨湘分局2020年部門決算包括本單位決算數據，無獨立核算二級機構。
第二部分 岳陽市生態環境局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽生態環境局2020年度市部門決算情況
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4220.51萬元。與上年相比，增加1613.7萬元，增長61.9%，主要是因為項目資金增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3081.02萬元，其中：財政撥款收入1281.21萬元，占41.6%；其他收入1799.81萬元，占58.4%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3767.73萬元，其中：基本支出1474.23萬元，占39%；項目支出2293.51萬元，占61%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1281.21萬元，與上年相比，減少1025.6萬元,減少80%，主要是因為財政撥款收支只統計了市級預算撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1281.21萬元，占本年支出合計的34%，與上年相比，財政撥款支出減少425.56萬元，減少25%，主要是因為2020年我單位垂改為岳陽市級預算單位，臨湘市級的項目撥款未列入財政撥款支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1281.21萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出82.89萬元，占6.5%；衛生健康（類）支出38.63萬元，占3%;節能環保（類）支出1159.96萬元，占90.5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1396.68萬元，支出決算數為1281.21萬元，完成年初預算的92%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位養老保險繳費（項）。
年初預算為82.89萬元，支出決算為82.89萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數同等。
2、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為38.36萬元，支出決算為38.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相等。
3、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為794.25萬元，支出決算為794.25萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相等。
4、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。
年初預算為381.51萬元，支出決算為266.04萬元，完成年初預算的70%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位預留的年終績效獎金為全年的金額，按政策12月底只發放了一部分。
5、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。
年初預算為95萬元，支出決算為95萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相等。
6、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。
年初預算為4.67萬元，支出決算為4.67萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相等。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1281.21萬元，其中：人員經費947.7萬元，占基本支出的74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費333.4萬元，占基本支出的26%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為29萬元，支出決算為28.74萬元，完成預算的99%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，上年度也無該項預算和支出。
公務接待費支出預算為12萬元，支出決算為11.99萬元，完成預算的99.9%，決算數與預算數基本持平，與上年相比減少0.71萬元，減少（增長）5.6%,減少的主要原因是規范認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為17萬元，支出決算為16.75萬元，完成預算的98%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少0.15萬元，減少0.8%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費0萬元，當年沒有購置公務用車，公車運行維護費支出決算16.75萬元，占58.3%，公務接待費支出決算11.99萬元，占41.7%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元。
2、公務接待費支出決算為11.99萬元，全年共接待來訪團組290個、來賓920人次，主要是用于有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.75萬元，其中：公務用車購置費決算0萬元，公務用車運行維護費16.75萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，當年沒有購置公務用車。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出333.4萬元，比上年決算數增加116.24萬元，增長53.5%。主要原因是：2020年委托業務費增加36.98萬元，環境監察、監測中委托第三方監測的工作增多，工會經費增加13.4萬元，2020年工會經費發放7個節假日和防疫物資卡，其他商品和服務支出增加43.8萬元，主要用于扶貧工作開支、宣傳廣告費用支出、老干經費、黨建經費、食堂伙食補助費用等開支。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.84萬元，用于召開突出環境整改部署工作推進等會議，人數95人，內容為部署我市突出環境整改的相關工作；開支培訓費3.58萬元，用于開展環保法律知識培訓、清潔生產培訓，人數400人，內容為中華人民共和國固體廢物污染環境防治法、中華人民共和國行政處罰法、清潔生產促進法、清潔生產審核辦法、清潔生產審核與驗收指南等。2020年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支為0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元。授予中小企業合同金額2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單位價值50萬元以上通用設備，年末無單位價值100萬元以上專用設備。
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等（
按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
節能環保支出（類）：是指用于節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費。
第五部分
附件
岳陽市生態環境局臨湘分局2020年整體支出
績效評價報告
為加強財政預算資金管理，進一步規范預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據《岳陽市財政局關于全面開展2020年財政支出績效自評工作的通知》及岳陽市財政局關于印發《2021年度岳陽市預算績效管理工作方案》的通知（岳財預〔2021〕63號）要求，我局積極組織對2020年度本部門整體支出進行了績效自評，自評得分96分，現將有關情況報告如下：
一、基本概況
（一）編制機構情況
我局共有干部職工121人，其中在職人數94名，退休人員27人。94名在職人員中，全額行政編12人，全額事業編78人，自籌編制4人。下設辦公室、政工人事股、科技與財務股、環評與污染排放股、自然生態保護股、水生態環境股、大氣環境與應對氣候變化股、土壤生態環境股、核輻射與固體廢物管理股、法規標準與宣教監測股、綜合協調與生態環境監督股、工會與黨務辦12個股室；綜合行政執法大隊、生態環境監測站、濱江環保工作站、三灣環保工作站4個二級機構。
（二）主要工作職責
1、受市生態環境局委托，承擔轄區內的生態環境相關工作；承擔市生態環境局和市委、市政府交辦的其他任務。
2、負責本轄區內重點污染源在線監控系統現場監督管理；負責受理和辦理生態環境保護舉報（信訪），負責生態環境信訪維穩事件的現場調查處置工作；負責環境縣級執法事項違法案件調查處理；負責組織協調生態環境保護縣級跨部門聯合執法行動。
3、負責本轄區生態環境質量監測、執法監測、污染源監測和應急監測。
（三）本年度重點工作任務
1、強化政治引領，全面落實政治責任。認真學習貫徹習近平生態文明思想，以政治建設為統領開展各項工作。
2、堅決打好污染防治攻堅戰。綜合施策，推進水污染防治；聯防聯控，推進大氣污染防治；澄清底數，深入推進凈土保衛戰；堅決打好農業農村污染治理攻堅戰；加強地下水污染防治；加大生態系統保護與修復力度。
3、狠抓環境監察監管。狠抓環境監察監管；深入抓好省級生態環境保護督察整改；持續抓好各級交辦問題整改；全面加強生態環境監管執法。
4、積極推動經濟高質量發展。加強生態環境保護法規體系建設；配合做好重大項目環評審批服務；完善污染治理市場化機制。
5、全面加強基礎能力建設。加強生態環境保護宣傳教育；加強核與輻射環境監管能力；推進生態環境大數據建設；推進生態環境監測體系建設；加大生態環保資金投入。
（四）整體支出概況
我部門整體支出分為基本支出和項目支出，基本支出主要用于人員經費和環境宣傳、固定資產采購、“三公”經費等公用支出；項目支出主要用于環境監測、監控及監察能力建設，環境監察、監測運行費用等。2020年支出為3767.74萬元，其中：基本支出1474.23萬元（其中人員支出1045.8萬元，公用支出428.43萬元)；項目支出2293.51萬元。
二、整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2020年，我單位基本支出1474.23元,其中人員支出1045.8萬元，公用支出428.43萬元。
“三公”經費支出情況。2020年，我單位三公經費支出28.75萬元，同比下降2.9%。其中公務接待費12萬元，同比下降5.5%；公務用車運維費16.75萬元，同比下降0.9%；公務用車購置費0萬元，因公出國費0萬元。
（二）專項支出
1、專項資金安排落實情況
①環境監測、監控及監察能力建設：財政到位資金100萬元，總投入65萬元；
②環境監察、監測等運行經費：財政到位資金124.04萬元，總投入150萬元。
2、專項資金實際使用情況分析
2020年度環保專項資金224.04萬元全部投入各環保專項建設中，為本部門職能職責的實施提供了資金保障。
3、專項資金管理情況分析
為加強資金安排管理，我局一方面嚴格項目審批，明確資金申報范圍、程序和具體要求，要求申報項目必須符合政策要求，必須產生明顯的環境、經濟和社會效益；另一方面，我局加強資金使用過程中的監督監控，嚴格按照資金管理使用辦法，要求各單位開展資金項目年度實施情況檢查，并對重點項目實施情況進行抽查，對二級機構嚴格執行財務內審。
三、專項組織實施情況
1、專項組織情況分析。2020年，市財政共預算環保專項經費224.04萬元，其中：環境監測、監控及監察能力建設100萬元；環境監察、監測等運行經費124.04萬元。實際撥付我局經費為224.04萬元。
2、專項管理情況分析。遵循“先預算、再審批、后支出”原則，所有資金安排均通過了“資金申報、項目評估、黨組審定、財政會審、領導批示、財政下撥”程序，為行政運行暢通和環境質量改善提供了經濟基礎。
四、整體支出績效情況
2020年，我局在岳陽市生態環境局、臨湘市委、臨湘市政府堅強領導下，重抓污染治理、加強執法監管，全面完成大氣污染防治、水污染防治行動計劃、土壤污染防治、節能減排及政府工作報告目標任務，社會、環境效益提升顯著，具體成績有：
1、高位推進，各級各類交辦件全部銷號。市委、市政府高度重視,書記、市長多次召開專項會議調度、部署，各項整改任務圓滿完成。中央環保督察及“回頭看”、長江經濟帶生態環境、全國人大水污染防治法執法檢查、湖南省藍天保衛戰專項督察、湖南省環保督察及“回頭看”、洞庭湖生態環境專項整治行動等共75項突出環境問題，已整改銷號74項，除省級環保督察“回頭看”交辦任務1項正在按時序推進外，夏季攻勢、洞庭清波等率先在岳陽市完成整改銷號，污染防治攻堅戰交上滿意答卷，特別是臨湘市垃圾填埋場問題整改、千噸萬人飲用水水源地環境問題專項整治工作得到了上級部門的充分肯定。
2、突出重點，污染防治扎實推進。一是藍天保衛戰。強化了揚塵污染防治，對全市在建工地實行常態化、動態化監管，切實落實了建筑施工場地六個“100%”的要求”。對38臺渣土運輸車實行了GPS定位管理，24小時監控管理。強化了工業企業污染治理，督促全市化工、陶瓷等18家大氣排放重點企業進一步完善了污染防治設施。強化了餐飲油煙管控，督促餐飲服務單位定期對油煙凈化裝置進行清潔維護保養，確保油煙達標排放。加強了秸稈焚燒工作，建立了市、鎮（街道）、村（社區）三級網格化管理模式，開展常態化巡查，及時發現及時制止。開展了機動車尾氣防治和高排放高污染機動車上路行駛聯合整治行動，淘汰了38臺老舊柴油貨車。二是碧水保衛戰。濱江工業園污水處理廠完成了提質改造并通過了竣工驗收，實現了穩定達標排放。推進了7個排漬（污）口整治，均已實現達標排放。完成了11個千噸萬人飲用水水源地的整治工作，確保了居民飲用水安全。完成了市污水凈化中心提標改造，出水水質達到一級A標準。完成了11個鎮（街道）污水處理廠的建設并投入運行，實現了鄉鎮污水處理全履蓋。全市天然水域已禁止投餌投肥養殖，315戶畜禽規模養殖場完成了糞污處理設施配套建設任務。三是凈土保衛戰。開展了土壤及地下水污染防治，積極申報了原桃林鉛鋅礦區地下水環境狀況調查評價項目。完成了農用地土壤環境質量詳查，持續開展了涉鎘等重金屬重點行業企業排查。開展了34個非正規垃圾堆放點的整治，完成了臨湘市忠防鎮蘆畈組原鉛鋅選廠污染場地風險管控工程治理，順利通過了竣工驗收。完成了14個村生活污水治理，整治效果較為明顯。
3、強化監管，環境安全得到了有效保障。一是開展了污染隱患大排查“回頭看”。由4名班子成員帶隊，抽調20名工作人員先后4次對各級上級反饋問題、信訪件和化工、選礦、陶瓷等重點企業整改落實情況進行“回頭看”，發現問題立即交辦，并督促整改到位。二是規范了綜合行政執法管理。2020年度，我們創新管理模式，結合各類環保督察問題清單和信訪清單，將環保督察融入到日常環境監管中來，以村為單位，建立了“一村一檔”,涉及到108個村和社區的318個管理對象，監管執法橫向到邊，縱向到底，不留死角，不留盲區。加大與公檢法等司法部門的執法聯動，建立了工作聯絡室，加強了“兩法”銜接工作。三是開展了多項環保專項行動。相繼開展了長江經濟帶工業污染排查整治、“環湖利劍”、“綠盾行動”、“藍天保衛戰”、礦山整治、水環境問題排查整治、“散亂污”非法企業排查、飲用水水源保護專項行動、危險廢物“大調查、大排查”專項行動、“零點行動”等環境執法專項行動，共檢查企事業單位770家次，出動執法人員2150人次，立案查處22家，關停企業48家，進一步規范了企業排污行為。
五、存在的主要問題
1、根據我單位工作職能的履行情況，節能減排、環境保護監控、監測和監察能力建設等專項資金的使用與我單位財政撥入行政運行經費等資金集合使用，未嚴格區分資金使用范圍。
2、資金預算上基本實行的是“人員經費按標準、公用經費按定額、專項經費按實際”的分配模式，但在執行過程中，部分實際支出超出預算標準。
3、預算執行進度有待進一步提高。
六、改進措施和有關建議
1、加強財務管理，嚴格財務審批。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，財務核算杜絕超支現象的發生。
2、進一步加快預算執行進度。一是改進預算安排，堅持當年形成支出的當年安排，當年不能形成支出的不予安排；二是盤活存量資金，對二級機構和派出機構的新增資金需求，能用存量結轉（結余）資金解決的，用存量結轉（結余）解決，努力盤活存量資金。三是加快預算執行，督促相關單位加快項目實施進度，加快資金結算進度，嚴控項目結轉結余。
3、建議市財政進一步加大環境保護資金投入，保障水、氣、土攻堅“三大戰役”持續推進，促進全市環境總體質量穩步提升。
岳陽市生態環境局臨湘分局
2021年6月8日
2020年度
岳陽市生態環境局臨湘分局部門決算
目錄
第一部分岳陽市生態環境局臨湘分局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市生態環境局概況
一、 部門職責
1、受市生態環境局委托，承擔轄區內的生態環境相關工作；承擔市生態環境局和市委、市政府交辦的其他任務。
2、負責本轄區內重點污染源在線監控系統現場監督管理；負責受理和辦理生態環境保護舉報（信訪），負責生態環境信訪維穩事件的現場調查處置工作；負責環境縣級執法事項違法案件調查處理；負責組織協調生態環境保護縣級跨部門聯合執法行動。
3、負責本轄區生態環境質量監測、執法監測、污染源監測和應急監測。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
岳陽市生態環境局臨湘分局部門預算包括局機關本級決算及所屬二級機構（根據財政預算管理制度，所屬二級機構由岳陽市生態環境局臨湘分局統一預算），臨湘分局現有干部職工121人，其中在職94人，退休27人，94名在職人員中，全額行政編12人，全額事業編78人，自籌編制4人。下設辦公室、政工人事股、科技與財務股、環評與污染排放股、自然生態保護股、水生態環境股、大氣環境與應對氣候變化股、土壤生態環境股、核輻射與固體廢物管理股、法規標準與宣教監測股、綜合協調與生態環境監督股、工會與黨務辦12個股室；綜合行政執法大隊、生態環境監測站、濱江環保工作站、三灣環保工作站4個二級機構。
（二）決算單位構成。
岳陽市生態環境局臨湘分局2020年部門決算包括本單位決算數據，無獨立核算二級機構。
第二部分 岳陽市生態環境局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽生態環境局2020年度市部門決算情況
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4220.51萬元。與上年相比，增加1613.7萬元，增長61.9%，主要是因為項目資金增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3081.02萬元，其中：財政撥款收入1281.21萬元，占41.6%；其他收入1799.81萬元，占58.4%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3767.73萬元，其中：基本支出1474.23萬元，占39%；項目支出2293.51萬元，占61%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1281.21萬元，與上年相比，減少1025.6萬元,減少80%，主要是因為財政撥款收支只統計了市級預算撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1281.21萬元，占本年支出合計的34%，與上年相比，財政撥款支出減少425.56萬元，減少25%，主要是因為2020年我單位垂改為岳陽市級預算單位，臨湘市級的項目撥款未列入財政撥款支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1281.21萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出82.89萬元，占6.5%；衛生健康（類）支出38.63萬元，占3%;節能環保（類）支出1159.96萬元，占90.5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1396.68萬元，支出決算數為1281.21萬元，完成年初預算的92%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位養老保險繳費（項）。
年初預算為82.89萬元，支出決算為82.89萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數同等。
2、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為38.36萬元，支出決算為38.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相等。
3、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為794.25萬元，支出決算為794.25萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相等。
4、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。
年初預算為381.51萬元，支出決算為266.04萬元，完成年初預算的70%，決算數小于年初預算數的主要原因是：我單位預留的年終績效獎金為全年的金額，按政策12月底只發放了一部分。
5、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。
年初預算為95萬元，支出決算為95萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相等。
6、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。
年初預算為4.67萬元，支出決算為4.67萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相等。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1281.21萬元，其中：人員經費947.7萬元，占基本支出的74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費333.4萬元，占基本支出的26%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為29萬元，支出決算為28.74萬元，完成預算的99%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，上年度也無該項預算和支出。
公務接待費支出預算為12萬元，支出決算為11.99萬元，完成預算的99.9%，決算數與預算數基本持平，與上年相比減少0.71萬元，減少（增長）5.6%,減少的主要原因是規范認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為17萬元，支出決算為16.75萬元，完成預算的98%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，與上年相比減少0.15萬元，減少0.8%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費0萬元，當年沒有購置公務用車，公車運行維護費支出決算16.75萬元，占58.3%，公務接待費支出決算11.99萬元，占41.7%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元。
2、公務接待費支出決算為11.99萬元，全年共接待來訪團組290個、來賓920人次，主要是用于有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.75萬元，其中：公務用車購置費決算0萬元，公務用車運行維護費16.75萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，當年沒有購置公務用車。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出333.4萬元，比上年決算數增加116.24萬元，增長53.5%。主要原因是：2020年委托業務費增加36.98萬元，環境監察、監測中委托第三方監測的工作增多，工會經費增加13.4萬元，2020年工會經費發放7個節假日和防疫物質卡，其他商品和服務支出增加43.8萬元，主要用于扶貧工作開支、宣傳廣告費用支出、老干經費、黨建經費、食堂伙食補助費用等開支。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.84萬元，用于召開突出環境整改部署工作推進等會議，人數95人，內容為部署我市突出環境整改的相關工作；開支培訓費3.58萬元，用于開展環保法律知識培訓、清潔生產培訓，人數400人，內容為中華人民共和國固體廢物污染環境防治法、中華人民共和國行政處罰法、清潔生產促進法、清潔生產審核辦法、清潔生產審核與驗收指南等。2020年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支為0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元。授予中小企業合同金額2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單位價值50萬元以上通用設備，年末無單位價值100萬元以上專用設備。
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等（
按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
節能環保支出（類）：是指用于節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費。
第五部分
附件
岳陽市生態環境局臨湘分局2020年整體支出
績效評價報告
為加強財政預算資金管理，進一步規范預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據《岳陽市財政局關于全面開展2020年財政支出績效自評工作的通知》及岳陽市財政局關于印發《2021年度岳陽市預算績效管理工作方案》的通知（岳財預〔2021〕63號）要求，我局積極組織對2020年度本部門整體支出進行了績效自評，自評得分96分，現將有關情況報告如下：
一、基本概況
（一）編制機構情況
我局共有干部職工121人，其中在職人數94名，退休人員27人。94名在職人員中，全額行政編12人，全額事業編78人，自籌編制4人。下設辦公室、政工人事股、科技與財務股、環評與污染排放股、自然生態保護股、水生態環境股、大氣環境與應對氣候變化股、土壤生態環境股、核輻射與固體廢物管理股、法規標準與宣教監測股、綜合協調與生態環境監督股、工會與黨務辦12個股室；綜合行政執法大隊、生態環境監測站、濱江環保工作站、三灣環保工作站4個二級機構。
（二）主要工作職責
1、受市生態環境局委托，承擔轄區內的生態環境相關工作；承擔市生態環境局和市委、市政府交辦的其他任務。
2、負責本轄區內重點污染源在線監控系統現場監督管理；負責受理和辦理生態環境保護舉報（信訪），負責生態環境信訪維穩事件的現場調查處置工作；負責環境縣級執法事項違法案件調查處理；負責組織協調生態環境保護縣級跨部門聯合執法行動。
3、負責本轄區生態環境質量監測、執法監測、污染源監測和應急監測。
（三）本年度重點工作任務
1、強化政治引領，全面落實政治責任。認真學習貫徹習近平生態文明思想，以政治建設為統領開展各項工作。
2、堅決打好污染防治攻堅戰。綜合施策，推進水污染防治；聯防聯控，推進大氣污染防治；澄清底數，深入推進凈土保衛戰；堅決打好農業農村污染治理攻堅戰；加強地下水污染防治；加大生態系統保護與修復力度。
3、狠抓環境監察監管。狠抓環境監察監管；深入抓好省級生態環境保護督察整改；持續抓好各級交辦問題整改；全面加強生態環境監管執法。
4、積極推動經濟高質量發展。加強生態環境保護法規體系建設；配合做好重大項目環評審批服務；完善污染治理市場化機制。
5、全面加強基礎能力建設。加強生態環境保護宣傳教育；加強核與輻射環境監管能力；推進生態環境大數據建設；推進生態環境監測體系建設；加大生態環保資金投入。
（四）整體支出概況
我部門整體支出分為基本支出和項目支出，基本支出主要用于人員經費和環境宣傳、固定資產采購、“三公”經費等公用支出；項目支出主要用于環境監測、監控及監察能力建設，環境監察、監測運行費用等。2020年支出為3767.74萬元，其中：基本支出1474.23萬元（其中人員支出1045.8萬元，公用支出428.43萬元)；項目支出2293.51萬元。
二、整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
2020年，我單位基本支出1474.23元,其中人員支出1045.8萬元，公用支出428.43萬元。
“三公”經費支出情況。2020年，我單位三公經費支出28.75萬元，同比下降2.9%。其中公務接待費12萬元，同比下降5.5%；公務用車運維費16.75萬元，同比下降0.9%；公務用車購置費0萬元，因公出國費0萬元。
（二）專項支出
1、專項資金安排落實情況
①環境監測、監控及監察能力建設：財政到位資金100萬元，總投入65萬元；
②環境監察、監測等運行經費：財政到位資金124.04萬元，總投入150萬元。
2、專項資金實際使用情況分析
2020年度環保專項資金224.04萬元全部投入各環保專項建設中，為本部門職能職責的實施提供了資金保障。
3、專項資金管理情況分析
為加強資金安排管理，我局一方面嚴格項目審批，明確資金申報范圍、程序和具體要求，要求申報項目必須符合政策要求，必須產生明顯的環境、經濟和社會效益；另一方面，我局加強資金使用過程中的監督監控，嚴格按照資金管理使用辦法，要求各單位開展資金項目年度實施情況檢查，并對重點項目實施情況進行抽查，對二級機構嚴格執行財務內審。
三、專項組織實施情況
1、專項組織情況分析。2020年，市財政共預算環保專項經費224.04萬元，其中：環境監測、監控及監察能力建設100萬元；環境監察、監測等運行經費124.04萬元。實際撥付我局經費為224.04萬元。
2、專項管理情況分析。遵循“先預算、再審批、后支出”原則，所有資金安排均通過了“資金申報、項目評估、黨組審定、財政會審、領導批示、財政下撥”程序，為行政運行暢通和環境質量改善提供了經濟基礎。
四、整體支出績效情況
2020年，我局在岳陽市生態環境局、臨湘市委、臨湘市政府堅強領導下，重抓污染治理、加強執法監管，全面完成大氣污染防治、水污染防治行動計劃、土壤污染防治、節能減排及政府工作報告目標任務，社會、環境效益提升顯著，具體成績有：
1、高位推進，各級各類交辦件全部銷號。市委、市政府高度重視,書記、市長多次召開專項會議調度、部署，各項整改任務圓滿完成。中央環保督察及“回頭看”、長江經濟帶生態環境、全國人大水污染防治法執法檢查、湖南省藍天保衛戰專項督察、湖南省環保督察及“回頭看”、洞庭湖生態環境專項整治行動等共75項突出環境問題，已整改銷號74項，除省級環保督察“回頭看”交辦任務1項正在按時序推進外，夏季攻勢、洞庭清波等率先在岳陽市完成整改銷號，污染防治攻堅戰交上滿意答卷，特別是臨湘市垃圾填埋場問題整改、千噸萬人飲用水水源地環境問題專項整治工作得到了上級部門的充分肯定。
2、突出重點，污染防治扎實推進。一是藍天保衛戰。強化了揚塵污染防治，對全市在建工地實行常態化、動態化監管，切實落實了建筑施工場地六個“100%”的要求”。對38臺渣土運輸車實行了GPS定位管理，24小時監控管理。強化了工業企業污染治理，督促全市化工、陶瓷等18家大氣排放重點企業進一步完善了污染防治設施。強化了餐飲油煙管控，督促餐飲服務單位定期對油煙凈化裝置進行清潔維護保養，確保油煙達標排放。加強了秸稈焚燒工作，建立了市、鎮（街道）、村（社區）三級網格化管理模式，開展常態化巡查，及時發現及時制止。開展了機動車尾氣防治和高排放高污染機動車上路行駛聯合整治行動，淘汰了38臺老舊柴油貨車。二是碧水保衛戰。濱江工業園污水處理廠完成了提質改造并通過了竣工驗收，實現了穩定達標排放。推進了7個排漬（污）口整治，均已實現達標排放。完成了11個千噸萬人飲用水水源地的整治工作，確保了居民飲用水安全。完成了市污水凈化中心提標改造，出水水質達到一級A標準。完成了11個鎮（街道）污水處理廠的建設并投入運行，實現了鄉鎮污水處理全履蓋。全市天然水域已禁止投餌投肥養殖，315戶畜禽規模養殖場完成了糞污處理設施配套建設任務。三是凈土保衛戰。開展了土壤及地下水污染防治，積極申報了原桃林鉛鋅礦區地下水環境狀況調查評價項目。完成了農用地土壤環境質量詳查，持續開展了涉鎘等重金屬重點行業企業排查。開展了34個非正規垃圾堆放點的整治，完成了臨湘市忠防鎮蘆畈組原鉛鋅選廠污染場地風險管控工程治理，順利通過了竣工驗收。完成了14個村生活污水治理，整治效果較為明顯。
3、強化監管，環境安全得到了有效保障。一是開展了污染隱患大排查“回頭看”。由4名班子成員帶隊，抽調20名工作人員先后4次對各級上級反饋問題、信訪件和化工、選礦、陶瓷等重點企業整改落實情況進行“回頭看”，發現問題立即交辦，并督促整改到位。二是規范了綜合行政執法管理。2020年度，我們創新管理模式，結合各類環保督察問題清單和信訪清單，將環保督察融入到日常環境監管中來，以村為單位，建立了“一村一檔”,涉及到108個村和社區的318個管理對象，監管執法橫向到邊，縱向到底，不留死角，不留盲區。加大與公檢法等司法部門的執法聯動，建立了工作聯絡室，加強了“兩法”銜接工作。三是開展了多項環保專項行動。相繼開展了長江經濟帶工業污染排查整治、“環湖利劍”、“綠盾行動”、“藍天保衛戰”、礦山整治、水環境問題排查整治、“散亂污”非法企業排查、飲用水水源保護專項行動、危險廢物“大調查、大排查”專項行動、“零點行動”等環境執法專項行動，共檢查企事業單位770家次，出動執法人員2150人次，立案查處22家，關停企業48家，進一步規范了企業排污行為。
五、存在的主要問題
1、根據我單位工作職能的履行情況，節能減排、環境保護監控、監測和監察能力建設等專項資金的使用與我單位財政撥入行政運行經費等資金集合使用，未嚴格區分資金使用范圍。
2、資金預算上基本實行的是“人員經費按標準、公用經費按定額、專項經費按實際”的分配模式，但在執行過程中，部分實際支出超出預算標準。
3、預算執行進度有待進一步提高。
六、改進措施和有關建議
1、加強財務管理，嚴格財務審批。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，財務核算杜絕超支現象的發生。
2、進一步加快預算執行進度。一是改進預算安排，堅持當年形成支出的當年安排，當年不能形成支出的不予安排；二是盤活存量資金，對二級機構和派出機構的新增資金需求，能用存量結轉（結余）資金解決的，用存量結轉（結余）解決，努力盤活存量資金。三是加快預算執行，督促相關單位加快項目實施進度，加快資金結算進度，嚴控項目結轉結余。
3、建議市財政進一步加大環境保護資金投入，保障水、氣、土攻堅“三大戰役”持續推進，促進全市環境總體質量穩步提升。
岳陽市生態環境局臨湘分局
2021年6月8日
