岳陽市生態環境局臨湘分局2022年度單位預算
岳陽市生態環境局臨湘分局2022年度
單位預算
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 2022年單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、受市生態環境局委托，承擔轄區內的生態環境相關工作；承擔市生態環境局和市委、市政府交辦的其他任務。
2、負責本轄區內重點污染源在線監控系統現場監督管理；負責受理和辦理生態環境保護舉報（信訪），負責生態環境信訪維穩事件的現場調查處置工作；負責環境縣級執法事項違法案件調查處理；負責組織協調生態環境保護縣級跨部門聯合執法行動。
3、負責本轄區生態環境質量監測、執法監測、污染源監測和應急監測。
（二）機構設置
岳陽市生態環境局臨湘分局部門預算包括局機關本級決算及所屬二級機構（根據財政預算管理制度，所屬二級機構由岳陽市生態環境局臨湘分局統一預算），臨湘分局現有干部職工119人，其中在職90人，退休29人，90名在職人員中，全額行政編10人，全額事業編77人，自籌編制3人。下設辦公室、政工人事股、科技與財務股、環評與污染排放股、自然生態保護股、水生態環境股、大氣環境與應對氣候變化股、土壤生態環境股、核輻射與固體廢物管理股、法規標準與宣教監測股、綜合協調與生態環境監督股、工會與黨務辦12個股室；綜合行政執法大隊、生態環境監測站、濱江環保工作站、三灣環保工作站4個二級機構。
二、單位預算單位構成
本單位預算僅含本級預算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1419.68萬元，其中，一般公共預算撥款1419.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加35萬元，主要是因為增加事業人員車補。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算1419.68萬元，其中，社會保障和就業支出86.09萬元、衛生健康支出42.76萬元、節能環保支出1226.27萬元、住房保障支出64.56萬元。支出較去年增加35萬元，其中基本支出增加22.19萬元，項目支出增加12.81萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為事業人員車補增加，項目支出增加主要是因為物業補貼、預安排綜合績效獎和平安岳陽建設獎增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1419.68萬元，其中，社會保障和就業支出86.09萬元，占6%，機關事業單位基本養老保險繳費支出科目86.09萬元，占6.1%；衛生健康支出42.76萬元，占3%，行政單位醫療科目39.81萬元，占2.8%；其他醫療保障管理事業支出科目2.95萬元，占0.2%；節能環保支出1226.27萬元，占86.4%，行政運行科目1101.03萬元，占77.6%；其他環境保護管理事務支出科目125.24萬元，占8.8%；住房保障支出64.56萬元，占4.5%，住房公積金科目64.56萬元，占4.5%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數為939.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數為480.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出125.24萬元，主要用于環境監測、監控及監察能力建設、環境監察、監測等運行經費及辦案費等方面；運行經費354.96萬元，主要用于工會經費補助、伙食補助、物業服務補貼及預安排綜合績效獎和平安岳陽建設獎等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款191.35萬元，比上一年增加45.23萬元，增加30.9%。主要原因是增加事業人員車補。
（二）“三公”經費預算
本單位2022年“三公”經費預算數14萬元其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費12萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元。比上一年減少9萬元，降低42.8%，主要原因是規范機關管理，減少公務接待。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2022年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上年底，本單位共有車輛3輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1419.68萬元，其中，基本支出939.48萬元，項目支出480.2萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
