臨湘市農業局2018年部門預算編報說明

一、基本情況

臨湘市農業局局現有人數308人，其中在職157人（全額126人、差額18人、自籌13人），退休151人。

1、農業局機關現有人數227人，其中在職126人（全額126人），退休101人。

2、種子服務站現有人數22人，其中在職18人（差額18人），退休4人。

3、示范茶場現有人數5人，其中在職4人（自籌4人），退休1人。

4、園藝場現有人數54人，其中在職9人（自籌9人），退休45人。

二、預算安排情況

預算總收入14033764元，其中：經費撥款10965686元；納入預算管理的非稅收入撥款100000元；其他收入2968078元。

1、農業局機關預算總收入11385685.9元，其中：經費撥款10785685.9元，納入預算管理的非稅收入撥款100000元，其他收入500000元。

2、種子服務站預算總收入1536743.32元，其中：經費撥款180000元，其他收入1356743.32元。

3、示范茶場預算總收入336213.76元，其中：其他收入336213.76元。

4、園藝場預算總收入775121.16元，其中：其他收入775121.16元。

預算總支出14033764元，其中：基本支出14033764元（工資福利支出12820894元、一般商品和服務支出1153000元、對個人和家庭補助支出59870元）；項目支出0元。

1、農業局機關預算總支出11385685.9元，其中：基本支出11385685.9元（工資福利支出10408815.9元、一般商品和服務支出917000元、對個人和家庭補助支出59870元）；項目支出0元。

2、種子服務站預算總支出1536743.32元，其中：基本支出1536743.32元（工資福利支出1424743.32元、一般商品和服務支出112000元、對個人和家庭補助支出0元）；項目支出0元。

3、示范茶場預算總支出336213.76元，其中：基本支出336213.76元（工資福利支出311213.76元、一般商品和服務支出25000元、對個人和家庭補助支出0元）；項目支出0元。

4、園藝場預算總支出775121.16元，其中：基本支出775121.16元（工資福利支出676121.16元、一般商品和服務支出99000元、對個人和家庭補助支出0元）；項目支出0元。

三、非稅收入及其他收入情況說明

今年計劃100000元，其他收入2968078元。

根據湘政辦發［2015］109號文（湖南省人民政府辦公廳關于2015-2017年推進財政資金統籌使用的若干意見）精神。行政事業性收費、罰沒收入和國有資產（資源）處置收入等全面實行收支脫鉤，收入全部繳入國庫，納入預算統籌安排，不再直接返還執收執罰單位和處置單位。2018年單位行政事業性收費及其他非稅收入實行“收入全部繳入國庫，納入預算統籌安排”的辦法，單位超收收入或財政未核定征收計劃而實現的各項非稅收入，由單位提出申請并報政府領導研究同意后統籌安排，原則上公務員及參公單位、財政全額供養事業單位財政最高安排40%用于彌補單位運轉經費不足及項目經費，經費自籌事業單位財政最高安排50%用于彌補單位運轉經費不足及項目經費（特定單位除外）。非稅收入計劃一經核定，必須嚴格執行。