臨湘市農業局2018年部門預算匯總編報說明

一、基本情況

臨湘市農業局局現有人數318人，其中在職163人（全額131人、差額18人、自籌14人），退休155人。

部門預算包括農業局局機關本級預算和所屬二級機構在內的匯總情況。

二、預算安排情況

預算總收入14680608元，其中：經費撥款11518085元；納入預算管理的非稅收入撥款100000元；其他收入3062523元。

1、農業局機關預算總收入11385685.9元，其中：經費撥款10785685.9元，納入預算管理的非稅收入撥款100000元，其他收入500000元。

2、種子服務站預算總收入1536743.32元，其中：經費撥款180000元，其他收入1356743.32元。

3、示范茶場預算總收入336213.76元，其中：其他收入336213.76元。

4、園藝場預算總收入775121.16元，其中：其他收入775121.16元。

5、農科所預算總收入646843.36元，其中：經費撥款552399元；其他收入94444.36元。

預算總支出14680608元，其中：基本支出14650608元（工資福利支出13397738元、一般商品和服務支出1193000元、對個人和家庭補助支出59870元）；項目支出30000元（艾草栽培技術推廣）。

1、農業局機關預算總支出11385685.9元，其中：基本支出11385685.9元（工資福利支出10408815.9元、一般商品和服務支出917000元、對個人和家庭補助支出59870元）；項目支出0元。

2、種子服務站預算總支出1536743.32元，其中：基本支出1536743.32元（工資福利支出1424743.32元、一般商品和服務支出112000元、對個人和家庭補助支出0元）；項目支出0元。

3、示范茶場預算總支出336213.76元，其中：基本支出336213.76元（工資福利支出311213.76元、一般商品和服務支出25000元、對個人和家庭補助支出0元）；項目支出0元。

4、園藝場預算總支出775121.16元，其中：基本支出775121.16元（工資福利支出676121.16元、一般商品和服務支出99000元、對個人和家庭補助支出0元）；項目支出0元。

5、農科所預算總支出646843.36元，其中：基本支出616843.36元（工資福利支出576843.36元、一般商品和服務支出40000元、對個人和家庭補助支出0元）；項目支出30000元(艾草栽培技術推廣)。

三、非稅收入及其他收入情況說明

今年計劃100000元，其他收入3062523元。

根據湘政辦發［2015］109號文（湖南省人民政府辦公廳關于2015-2017年推進財政資金統籌使用的若干意見）精神。行政事業性收費、罰沒收入和國有資產（資源）處置收入等全面實行收支脫鉤，收入全部繳入國庫，納入預算統籌安排，不再直接返還執收執罰單位和處置單位。2018年單位行政事業性收費及其他非稅收入實行“收入全部繳入國庫，納入預算統籌安排”的辦法，單位超收收入或財政未核定征收計劃而實現的各項非稅收入，由單位提出申請并報政府領導研究同意后統籌安排，原則上公務員及參公單位、財政全額供養事業單位財政最高安排40%用于彌補單位運轉經費不足及項目經費，經費自籌事業單位財政最高安排50%用于彌補單位運轉經費不足及項目經費（特定單位除外）。非稅收入計劃一經核定，必須嚴格執行。