臨湘市農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算公開

臨湘市農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算公開編報說明

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

臨湘市農(nóng)業(yè)局是臨湘市人民政府組成部門，承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與管理、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與監(jiān)管工作、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦的業(yè)務(wù)開展等職能職責(zé)。

2、單位機構(gòu)設(shè)置

下設(shè)糧油站、經(jīng)作站、植保植檢站、土肥農(nóng)環(huán)站、科教站、鄉(xiāng)企辦（產(chǎn)業(yè)化辦）、法規(guī)股（農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全股，內(nèi)設(shè)股室有辦公室、計財股、人事股、企管計生站，下屬單位有示范茶場、園藝場、農(nóng)科所、農(nóng)業(yè)服務(wù)公司。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、臨湘市農(nóng)業(yè)局本級

2、臨湘市示范場場

3、臨湘市種子服務(wù)站

4、臨湘市園藝場

5、臨湘市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1468.05萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1151.81萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款10萬元，其他收入306.24萬元。收入較去年減少57.15萬元，主要是自籌退休人員津貼預(yù)算轉(zhuǎn)到社保局。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1468.05萬元，其中，農(nóng)林水支出1468.05萬元。支出較去年減少57.15萬元，主要是自籌退休人員津貼預(yù)算由社保負(fù)擔(dān)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1151.81萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1148.81萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3萬元，用于艾草栽培技術(shù)推廣。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級等 2  家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.7萬元，比2017年預(yù)算增加14.7萬元，上升74%。

備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為54.8萬元，其中，公務(wù)接待費35萬元，公務(wù)用車購置及運行費12.94萬元（其中公務(wù)用車運行費12.8萬元），其他交通費用6.86萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少2.07萬元，主要是公車減少，公車運行費用降低。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。