2019年度臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算
2019年度
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）概況
一、部門職責
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔全市農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法與管理、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與監(jiān)管工作、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)辦的業(yè)務開展等職能職責。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位內(nèi)設機構包括：
1、辦公室
2、政工人事股
3、行政審批與法規(guī)股
4、發(fā)展規(guī)劃股
5、計劃財務股
6、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股
7、農(nóng)業(yè)保險工作辦公室
8、農(nóng)村社會事業(yè)促進股
9、政策改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟指導股
10、市場信息與對外交流股
11、科技教育股
12、農(nóng)業(yè)資源保護與利用股
13、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股
14、種植業(yè)和農(nóng)藥管理股
15、種業(yè)管理股
16、畜牧漁業(yè)管理股
17、農(nóng)業(yè)機械化管理股
18、農(nóng)田建設管理股
19、農(nóng)牧漁場管理股
（二）決算單位構成。
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級、農(nóng)業(yè)科學研究所、畜牧水產(chǎn)技術推廣中心、生態(tài)能源服務中心、農(nóng)村經(jīng)營管理中心、農(nóng)業(yè)機械技術推廣中心等6個獨立核算機構（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開）。
第二部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計33,495.07萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計29,673.75萬元，其中：財政撥款收入29184.68萬元，占98.35%。政府性基金預算財政撥款收入38.87萬元，占0.13%。其他收入450.2萬元，占1.52%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計28,723.44萬元，其中：基本支出6,884.7萬元，占23.97%。項目支出21838.74萬元，占76.03%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計32955.05萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出28144.55萬元，占本年支出合計的97.98%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出28144.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出244.5萬元，占0.87%；科學技術（類）支出5萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出375.98萬元，占1.34%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2015.66萬元，占7.16%；農(nóng)林水（類）支出24904.16萬元，占88.49%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出443萬元，占1.57%；住房保障（類）支出138.25萬元，占0.49%；糧油物資儲備（類）支出18萬元，占0.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為20917.59萬元，支出決算為28144.55萬元，完成年初預算的134.55%，其中：
1、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為210.5萬元，支出決算為244.5萬元，完成年初預算的116.15%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因人員經(jīng)費及新農(nóng)村建設經(jīng)費增加。
2、科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）科技轉(zhuǎn)化與擴散（項）
年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為332.33萬元，支出決算為345.62萬元，完成年初預算的103.40%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：主要原因人員經(jīng)費增加
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30.36萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：死亡撫恤費增加。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）其他污染減排支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為183.46萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：拆矮圍獎補資金增加。
6、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為30.2萬元，支出決算為32.20萬元，完成年初預算的106.62%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：日常公用經(jīng)費增加。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1800萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：畜禽糞污資源化利用整縣推進項目資金增加。
8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）。
年初預算為1796.20萬元，支出決算為1816.20萬元，完成年初預算的101.11%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：人員經(jīng)費增加。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為120.15萬元，支出決算為120.15萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為359.28萬元，支出決算為363.07萬元，完成年初預算的101.05%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：人員經(jīng)費增加。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）。
年初預算為538萬元，支出決算為538萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為79萬元，支出決算為444.76萬元，完成年初預算的562.99%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：病蟲害控制項目資金增加。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。
年初預算為152萬元，支出決算為157萬元，完成年初預算的103.29%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目資金增加。
13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。
年初預算為17萬元，支出決算為33萬元，完成年初預算的194.12%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：執(zhí)法監(jiān)管項目資金增加。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災救災（項）。
年初預算為136萬元，支出決算為136萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（項）。
年初預算為400萬元，支出決算為400萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（項）。
年初預算為258萬元，支出決算為258萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項）。
年初預算為250萬元，支出決算為250萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項）。
年初預算為298.76萬元，支出決算為298.76萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。
年初預算為340萬元，支出決算為1084萬元，完成年初預算的318.82%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用項目資金增加。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）成品油價格改革與漁業(yè)補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為408.90萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：成品油價格改革與漁業(yè)補貼項目資金增加。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。
年初預算為9811.95萬元，支出決算為13006.04萬元，完成年初預算的132.55%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是：主要為人居環(huán)境整治工作經(jīng)費及其他農(nóng)業(yè)支出項目資金增加。
22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）。
年初預算為4693萬元，支出決算為4693萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
23、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為175.10萬元，支出決算為175.10萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革（款）國有農(nóng)場辦社會職能改革補助（項）。
年初預算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織補助（項）。
年初預算為210萬元，支出決算為210萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
26、農(nóng)林水支出（類）惠普金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險保惠補貼（項）。
年初預算為411.18萬元，支出決算為411.18萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
27、農(nóng)林水支出（類）目標價格補貼（款）其他目標價格補貼（項）。
年初預算為65萬元，支出決算為65萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
28、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
29、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）食品流通安全補貼（項）。
年初預算為24萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
30、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為419萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)一致，主要原因是：增撥了生豬調(diào)出大縣獎勵資金。
31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為150.93萬元，支出決算為138.25萬元，完成年初預算的91.60%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要原因是：經(jīng)費減少。
32、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務（項）。
年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，主要原因是：本單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出6,506.71萬元，其中:人員經(jīng)費5,238.98萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費439.13萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為66.88萬元，支出決算為65.4萬元,完成預算的97.79%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務接待費支出預算為50.95萬元，支出決算為49.47萬元,完成預算的97.1%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為15.93萬元，支出決算為15.93萬元,完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車運行維護費決算15.93萬元，占24.36%。公務接待費決算49.47萬元，占75.64%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費預算為50.95萬元，支出決算為49.47萬元，完成預算的97.1%,其他國內(nèi)公務接待支出49.47萬元。臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2019年共接待國內(nèi)公務接待批次1278個、接待人次10963人次（不包括陪同人員），主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：
主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置及運行費預算為15.93萬元，支出決算為15.93萬元，完成預算的100%,
公務用車運行支出15.93萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入38.87萬元,年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出38.87萬元，其中基本支出38.87萬元,項目支出0萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況:我單位按照上級績效評價相關文件要求，積極開展績效管理工作，對本級預算安排部門的部分項目開展了績效評價工作，規(guī)范了部門專項資金運行，提高了資金使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評結果：我單位項目全年預算數(shù)為18383.81萬元，執(zhí)行數(shù)為21838.74萬元，完成預算的118.79%，主要產(chǎn)出和效果:通過項目的實施，使全市的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)量提質(zhì)增效明顯，農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎不斷夯實，農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境明顯改善，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到大力推進,農(nóng)村改革持續(xù)深入，農(nóng)村大局穩(wěn)定。項目績效自評結果為良好。
發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標設定不夠細致、不夠合理。
下一步改進措施：根據(jù)項目資金使用情況，及時調(diào)整預算。在設定量化細化的績效目標時，更加科學合理的設置績效指標年度指標值，項目預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐漸豐富和完善，真正發(fā)揮績效管理的作用。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
1、種植業(yè)穩(wěn)產(chǎn)提質(zhì)。
（1)種植糧食作物86.16萬畝，總產(chǎn)量34.18萬噸，新增高檔優(yōu)質(zhì)稻5.6萬畝、特色糧油作物0.85萬畝、秋旱雜糧2.42萬畝；經(jīng)濟作物種植面積38萬畝，總產(chǎn)值11億元，“果、菜、茶”生產(chǎn)趨于標準化、無公害化，產(chǎn)量、質(zhì)量、效益均有提升。
(2)大力推廣優(yōu)質(zhì)糧油，種植高檔優(yōu)質(zhì)稻30.6萬畝，糧油高檔優(yōu)質(zhì)良種利用率達到100%，雙低油菜覆蓋率100%，完成農(nóng)業(yè)農(nóng)村部稻油水旱輪作模式綠色高質(zhì)高效行動暨做優(yōu)做強湘米工程任務13.4萬畝。
（3）大力推動臨湘茶業(yè)復興，正在制定茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和扶持政策，積極指導永巨茶業(yè)改建、三湘四水茶業(yè)新建，加強引導茶業(yè)企業(yè)抓品質(zhì)創(chuàng)品牌，干茶產(chǎn)量1.4萬噸,產(chǎn)值1.61億元，茶葉價格大幅提升。
（4）依托“國家級”蔬菜標準化生產(chǎn)基地，推廣蔬菜標準化生產(chǎn)，商品蔬菜產(chǎn)量達到3萬噸，產(chǎn)量、質(zhì)量不斷提高。發(fā)展“稻蝦”養(yǎng)殖21.3萬畝，產(chǎn)量2.3萬噸，產(chǎn)值5.5億元，在全市大漁業(yè)產(chǎn)值中占比已逾七成，成為我市生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展的最主要模式。
（5）養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級。漁業(yè)總產(chǎn)量3.95萬噸，產(chǎn)值7.5億元，新創(chuàng)建“國家級健康養(yǎng)殖示范場”1家，通過國家健康養(yǎng)殖示范場復查驗收1家。大力恢復生豬生產(chǎn)，指導做好了新、擴建規(guī)模豬場和禁養(yǎng)區(qū)豬場異地搬遷重建，完成生豬出欄50萬頭任務，豬肉價格有所下降，有效保障元旦、春節(jié)肉品供應。
2、高標準農(nóng)田建設成效顯著。2018年高標準農(nóng)田建設項目全面竣工，建設高標準農(nóng)田0.82萬畝。被岳陽市作為唯一縣（市）推薦至省政府納入真抓實干督查激勵獎勵工作，已通過省廳初審，等待省政府批復。2019年高標準農(nóng)田建設項目已全面開工，項目設計在岳陽市級評審中排第一名，項目實施12月中旬受到岳陽市通報表揚。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村環(huán)境明顯改善。
（1）村莊清潔行動集中攻堅累計清理農(nóng)村垃圾6.7萬噸，疏浚溝渠4千余公里，治理黑臭水體1560處，打造亮點屋場、村組1600個。4月1日，岳陽市長江沿線集中攻堅推進暨路（段）邊整治工作現(xiàn)場會在我市江南鎮(zhèn)召開，江南鎮(zhèn)燈塔村“編號屋”整治列入岳陽市8個典型案例。羊樓司鎮(zhèn)、黃蓋鎮(zhèn)受評岳陽市先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)，梅池村成為岳陽市唯一獲“中國美麗休閑鄉(xiāng)村”殊榮的村莊。農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生年終排名岳陽市第二名。
（2）嚴格落實“五有、三到場，兩堅持、四禁止”要求，散戶建房基本得到控制。建設大集中建房點15個，竣工10個，小集中建房點9個，全部竣工。
（3）9月底全市農(nóng)村改廁工作交由我局牽頭負責。針對前期安裝的“問題廁所”，及時逐桶逐戶整改，實行整改全履蓋，零容忍。10月以后改廁質(zhì)量達標率達100%，累計完成改廁3.1萬個，超額完成年度目標任務。
（4）、化肥農(nóng)藥持續(xù)減量。測土配方施肥面積89萬畝，覆蓋率92%，推廣有機肥1000噸，綠肥種植6萬畝，秸稈還田73萬畝，水肥一體化1500畝，有效減少化肥使用和不合理施肥，實現(xiàn)化肥減量2%。新建綠色防控示范區(qū)5個，輻射帶動全市綠色防控技術應用面積23萬畝，覆蓋率30%。獲省植保站授權統(tǒng)防統(tǒng)治服務組織7個，完成水稻專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治面積31萬畝，覆蓋率38%。實現(xiàn)農(nóng)藥減量4%。
(5)、畜禽糞污有效治理。禁養(yǎng)區(qū)退養(yǎng)543家，長江排漬口周邊自愿退養(yǎng)73家，每季度開展巡察，嚴防反彈。規(guī)模養(yǎng)殖場糞污治理完成356家、專業(yè)養(yǎng)殖場完成281家，糞污處理設施配套率分別達到97.8%、58.66%。畜禽糞污治理工作有望獲全省先進。
（6）、天然水域水質(zhì)提升。巡查天然水域800個次，發(fā)現(xiàn)問題146個次，我局率先解除屬地4個湖泊承包合同，限期捕魚交湖，實現(xiàn)集體管理，為全市建立天然水域禁止投肥投餌長效機制做出了表率。目前，全市304個重點天然水域已全面禁止投肥投餌并解除了承包合同。被岳陽市局認為是“2019年搞得最好的縣市區(qū)”。嚴格落實黃蓋湖湖長制各項工作，完成了省級、岳陽市級及我市黃蓋湖湖長巡湖，組織召開湖長制工作推進會議6次，交辦黃蓋湖湖區(qū)以及流域范圍問題清單15個，及時整改完成。與湖北省赤壁市簽署了黃蓋湖流域水生態(tài)環(huán)境綜合治理聯(lián)防聯(lián)動合作協(xié)議，并聯(lián)合開展巡查，黃蓋湖重現(xiàn)一湖凈水，成為候鳥棲息的天堂。2020年1月1日起，黃蓋湖中華鱘、胭脂魚自然保護區(qū)已實行全面禁捕。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有效保障。例行抽檢農(nóng)產(chǎn)品樣品6092個，合格率達99.8%。省、市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查14次，合格率達100%。完成城區(qū)A級屠宰場移址搬遷升級，使我市肉品安全得到進一步保障。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作在全省作典型發(fā)言，現(xiàn)正在創(chuàng)建省級農(nóng)產(chǎn)品安全縣（市）。
5、農(nóng)業(yè)機械化水平全面提升。農(nóng)機總動力達80.2萬千瓦，農(nóng)機保有量8.5萬臺。農(nóng)機裝備向質(zhì)量、環(huán)保、效益型轉(zhuǎn)變。農(nóng)機作業(yè)水平穩(wěn)步提高，機耕、機插、機收率分別達到98.8%、55.4%、91.5%，水稻生產(chǎn)綜合機械化水平達83.6%，高于全省綜合機械化水平3個百分點。水稻生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)、全程機械化最后一公里問題得以解決。農(nóng)機推廣工作得到省、市高度認可，有望評為省、市先進。
6、農(nóng)村信息化工程全面啟動。101個益農(nóng)信息社站點正式啟動建設。土地流轉(zhuǎn)服務中心建立完成，為農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)提供了便利。農(nóng)村土地確權成果信息應用平臺建設開始試運行，將逐步實現(xiàn)國家、省、市、縣四級平臺“互聯(lián)互通”。
7、農(nóng)村改革持續(xù)深入
（1）土地確權頒證基本完成。確權面積50.71萬畝，確定登記頒證農(nóng)戶83744戶，合同簽訂完成率、證書發(fā)放率均達到98%以上。檔案整理全部完成，檔案入館92%。該項工作被評為省市先進。
（2）農(nóng)村產(chǎn)權制度改革順利推進。農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資、成員資格認定、集體經(jīng)濟組織登記賦碼、股權設置、股權量化、股權證發(fā)放工作全面完成。153個村（社區(qū)）、1個試點組成立了集體經(jīng)濟合作社，選舉產(chǎn)生了理事會和監(jiān)事會，討論通過了集體經(jīng)濟合作社章程。10月份，該項工作在全省作典型發(fā)言，被評為省市先進。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2019年機關運行經(jīng)費支出1249.44萬元。比年初預算數(shù)減少57.16萬元。增長4.37%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費46.91萬元，用于召開農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議，人數(shù)520人，內(nèi)容為日常工作會議，人居環(huán)境整治工作會議，農(nóng)業(yè)博覽會議，三冬生產(chǎn)會議、送政策企業(yè)會議等各項工作會議；開支培訓費32.74萬元，用于開展黨員集中學習培訓，農(nóng)技專業(yè)人員在外學習培訓，生產(chǎn)技術培訓費等。人數(shù)6480人。
（三）政府采購支出情情況
臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2019年度政府采購支出總額464.79萬元，其中：政府采購貨物支出298.99萬元；政府采購服務支出165.8萬元；
（四）國有資產(chǎn)占有情況截至2019年12月31日，臨湘市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）共有車輛2輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人?
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼：反映各種對個人發(fā)放的生產(chǎn)補貼支出，如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補貼等。
