2022年臨湘市農業農村局（匯總）部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹落實黨中央、省、市關于“三農”工作的方針政策和決策部署，統籌研究和組織實施我市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策；指導農業綜合執法；參與涉農相關政策制定；統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施；牽頭組織改善農村人居環境；指導農村精神文明和優秀農耕文化建設；指導農業行業安全生產工作等。
（二）機構設置
下設種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉村產業管理站、農業技術推廣中心、農業綜合執法大隊、農產品質量安全檢驗檢測中心、農田基本建設管理中心，內設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發展規劃股、行政審批與法規股。下屬單位有農業科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產工作站、新建水產工作站、橫河堤水產工作站、農業服務公司、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、畜牧水產技術推廣中心。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市農業農村局本級
2、臨湘市畜牧水產技術推廣中心
3、臨湘市農業機械技術推廣中心
4、臨湘市農村經營管理中心
5、臨湘市生態能源服務中心
6、臨湘市農業科學技術研究所
7、臨湘市農業綜合行政執法大隊
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算4157.56萬元，其中，一般公共預算撥款3264.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入892.98萬元。上年結轉結余0萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、18、19表均為空。
收入較去年減少248.56萬元，主要是納入預算的在職人員減少9人，農業綜合行政執法大隊項目經費減少3個。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算4157.56萬元，其中，一般公共服務91萬元，社會保障和就業支出402.51萬元，節能環保支出4萬元，農林水支出3387.46萬元，住房保障支出272.59萬元。
支出較去年減少248.56萬元，主要是納入預算的在職人員減少9人，農業綜合行政執法大隊項目減少3個。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算3264.59萬元，比2021年減少214.53萬元，主要是納入預算的在職人員減少9人，農業綜合行政執法大隊項目經費減少3個。
其中，一般公共服務支出91萬元，占2.79%；社會保障和就業支出241.27萬元，占7.39%；節能環保支出4萬元，占0.12%；農林水支出2713.6萬元，占83.12%；住房保障支出214.71萬元，占6.58%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項） 2022 年預算數為91萬元，比 2021 年減少5萬元，降低5.21%。主要是食品安全監督與抽樣檢測經費減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為241.27 萬元，比 2021 年減少47.09 萬元，增長降低16.33%。主要是全額在職人員減少5人。
3. 節能環保支出（類）能源管理事務（款） 行政運行（項） 2022 年預算數為4 萬元，比 2021 年減少1萬元，降低20%。主要是能源生態服務中心全額人員減少1人，辦公經費減少。
4. 農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2022 年預算數為1931.57萬元，比 2021年減少11.02萬元，降低）0.57%。主要是全額在職人員減少5人。
5. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2022 年預算數為450.03萬元，比 2021 年增加24.33 萬元，增長0.57%。主要是農村經營管理中心增加專項支出。
6. 農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）2022 年預算數為20萬元，與 2021 年持平。主要是厲行節約，經費支出穩定。
7. 農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）2022 年預算數為204 萬元，比 2021 年增加7萬元，增長3.55%。主要是畜牧水產中心增加重大動物疫情防控及檢疫開支。
8. 農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）2022 年預算數為65萬元，比 2021 年減少121萬元，降低65.05%。主要是農業綜合執法大隊項目減少，專項工作經費減少。
9. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2022 年預算數為20 萬元，比 2021 年減少39.69萬元，降低66.49%。主要是農村經營管理中心的農村宅基地改革工作經費歸口到事業運行中。
10. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）國有農場辦社會職能改革補助（項）2022 年預算數為23萬元，與 2021 年持平。主要是國有漁牧場補助額度維持不變。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為214.71萬元，比 2021 年增加43.93萬元，增長25.72%。主要是財政加大民生支出的保障力度，提高住房公積金的財政撥款比例。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數2796.42萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費2553.93萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費242.49萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算468.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：食品安全監管支出91萬元，主要用于食品安全監管和抽樣檢測方面；其他農業農村支出20萬元，主要用于白沙洲濱湖水牛保種方面；國有農場辦社會職能改革補助支出23萬元，主要用于國有農場辦社會職能改革補助方面；執法監管支出65萬元，主要用于農業綜合行政執法大隊、農業機械技術推廣中心執法辦案方面；病蟲害控制支出204萬元，主要用于重大動物疫情防控和病死豬畜禽無害化處理方面；科技轉化與推廣服務支出20萬元，主要用于農機購置補貼工作方面；事業運行支出45.16萬元，主要用于農村經營管理中心農村宅基地改革工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級、農業科學研究所、畜牧水產中心、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、農業綜合執法大隊等7家行政單位的機關運行經費242.49萬元，比上年預算減少65.79萬元，下降21.34%，主要是厲行節約，減少機關運行經費。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級、農業科學研究所、畜牧水產中心、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、農業綜合執法大隊等7家行政事業單位“三公”經費預算數為48.04萬元，其中，公務接待費35.1萬元，公務用車購置及運行費12.94萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12.94萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少17.08萬元，主要是厲行節約，減少三公經費支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算9.8萬元，擬召開農業農村工作會議，人數895人，內容為全市農業農村工作、農村財務工作、畜牧水產工作、農業機械工作會議；培訓費預算11.3萬元，擬開展業務培訓，人數504人，內容為全市農業農村、農村財務、畜牧水產、農業機械等業務培訓；不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 100萬元，其中，貨物類采購預算90萬元；工程類采購預算 0萬元；服務類采購預算10萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為371萬元，其中：食品安全監管項目91萬元，執法辦案經費60萬元，病死豬畜禽無害化處理補貼190萬元，農村宅基地改革工作經費30萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4157.56萬元，其中，基本支出3689.4萬元，項目支出468.16萬元。
詳見附表中預算公開表格中的專項資金績效目標表、其他項目支出績效表、整體支出績效目標表（表21、22、23）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
