臨湘市農業農村局（本級）2023年部門預算說明

臨湘市農業農村局（本級）2023年部門預算說明

目    錄

第一部分  2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2023年部門預算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2023年政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

第一部分  2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

貫徹落實黨中央、省、市關于“三農”工作的方針政策和決策部署，統籌研究和組織實施我市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策；指導農業綜合執法；參與涉農相關政策制定；統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施；牽頭組織改善農村人居環境；指導農村精神文明和優秀農耕文化建設；指導農業行業安全生產工作等。

（二）機構設置

下設種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉村產業管理站、農業技術推廣中心、農業綜合執法大隊、農產品質量安全檢驗檢測中心、農田基本建設管理中心，內設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發展規劃股、行政審批與法規股。下屬單位有農業科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產工作站、新建水產工作站、橫河堤水產工作站、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、畜牧水產技術推廣中心、農業綜合行政執法大隊。

二、部門預算單位構成

臨湘市農業農村局機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市農業農村局本級。

三、部門收支總體情況

2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

（一）收入預算，2023年收入預算1989.75萬元，其中，一般公共預算撥款1578.66萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入411.1萬元。收入預算較上年減少76.26萬元，主要是在職人員減少，人員經費減少。

（二）支出預算，2023年支出預算1989.75萬元，其中，一般公共服務支出73萬元，社會保障和就業支出214.02萬元，衛生保健支出92.2萬元，農林水支出1472.24萬元，住房保障支出138.29萬元。支出預算較上年增加減少76.26萬元，主要是農林水支出減少。

備注：支出預算包含一般公共預算收入（財政補助收入、納入預算管理的非稅收入、上級轉移支付收入、上年結轉收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出1578.66萬元，具體安排情況如下：

1. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）2023 年預算數為73萬元，比 2022年增加減少18 萬元，降低19.78%。主要是厲行節約，精簡開支，減少食品安全監督抽樣檢測工作經費。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023 年預算數為120.83 萬元，比 2022 年增加減少5.92 萬元，降低4.67%。主要是在職人員減少，養老保險繳費減少。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他社會保障和就業支出（項） 2023 年預算數為8.98萬元，比 2022年減少0.61萬元，降低6.36%。主要是在職人員減少，生育保險和工傷保險減少。

4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023 年預算數為73.75萬元，比 2022年增加6.71 萬元，增長10%。主要是醫療保險單位繳費比例增加，醫療保險支出增加。

5. 農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2023 年預算數為1135.46萬元，比 2022 年增加減少54.1 萬元，降低4.55%。主要在職人員減少，工資福利支出減少。

6. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2023 年預算數為13萬元，與2021年持平。主要是差額在職人員無變動。

7. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村（項）2023年預算數為20萬元，與 2022年持平。主要是厲行節約，持續精簡開支。

8. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）國有農場辦社會職能改革補助（項）2023年預算數為23萬元，與 2022年持平。主要是厲行節約，持續精簡開支。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為110.63萬元，比 2022 年減少4.3萬元，降低3.74%。主要是在職人員減少，住房公積金支出減少。

（一）基本支出：2023年基本支出預算1462.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1324.55萬元，公用經費138.1萬元。人員經費預算比 2022年減少45.92 萬元，降低3.35%，主要是在職人員減少，工資福利支出減少；公用經費預算比 2022年減少12.3萬元，降低8.18 %。主要是在職人員減少，公用經費減少。

（二）項目支出：2023年項目支出預算116萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：農林水支出43萬元，主要用于白沙洲濱湖水牛保種和國有漁場社會職能改革方面；一般公共服務支出73萬元，主要用于食品安全監管方面。與2022年比較，農林水支出持平，主要是維持白沙洲濱湖水牛保種工作和國有漁場社會職能改革補助 ；一般公共服務支出減少18 萬元，降低19.78%，主要是食品安全監督與抽樣經費減少18萬元。厲行節約，精簡開支，減少食品安全監督抽樣檢測工作經費。

備注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。

五、政府性基金預算

2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款138.1萬元，比2022年減少12.3萬元，下降8.18%，主要在職人員減少，公用經費減少。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

（二）“三公”經費預算

2023年本部門“三公”經費預算21萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少18.44萬元，主要是厲行節約，大力壓減公務接待支出11.5萬元，車輛減少一臺，公務用車運行費減少6.94萬元。

（三）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額73萬元，其中，政府采購貨物預算65萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算8萬元。

（四）預算績效管理情況

2023年部門整體支出1989.75萬元，其中，基本支出1873.75萬元，項目支出116萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出116萬元，其中：濱湖水牛保種工作經費20萬元；國有漁牧場職能改革補助23萬元；食品安全監管項目73萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）一般性支出情況

2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開1次會議, 人數500人,內容為2022年度農業農村工作總結及2023年工作安排部署 ；培訓費預算5萬元，擬開展1次培訓，人數300人，內容為農業農村業務培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

（六）國有資產占用使用情況

截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

第二部分  2023年本部門預算公開表格

1.2023年部門收支總體情況表

2. 2023年部門收入總體情況表

3. 2023年部門支出總體情況表

4. 2023年財政撥款收支總體情況表

5. 2023年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6. 2023年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）

8. 2023年政府性基金預算支出情況表

9. 2023年整體支出績效目標表

10. 2023年項目支出績效目標表