臨湘市農業農村局（匯總）2023年部門預算說明

臨湘市農業農村局（匯總）2023年部門預算說明

 

目  錄

第一部分  2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2023年部門預算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2023年政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

 

第一部分  2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

貫徹落實黨中央、省、市關于“三農”工作的方針政策和決策部署，統籌研究和組織實施我市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策；指導農業綜合執法；參與涉農相關政策制定；統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施；牽頭組織改善農村人居環境；指導農村精神文明和優秀農耕文化建設；指導農業行業安全生產工作等。

（二）機構設置

下設種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉村產業管理站、農業技術推廣中心、農業綜合執法大隊、農產品質量安全檢驗檢測中心、農田基本建設管理中心，內設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發展規劃股、行政審批與法規股。下屬單位有農業科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產工作站、新建水產工作站、橫河堤水產工作站、農業綜合行政執法大隊、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、畜牧水產技術推廣中心。

二、部門預算單位構成

納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1、臨湘市農業農村局本級

2、臨湘市畜牧水產技術推廣中心

3、臨湘市農業機械技術推廣中心

4、臨湘市農村經營管理中心

5、臨湘市生態能源服務中心

6、臨湘市農業科學技術研究所

7、臨湘市農業綜合行政執法大隊

三、部門收支總體情況

2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

（一）收入預算，2023年收入預算4128.25萬元，其中，一般公共預算撥款3216.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入912.03萬元。收入預算較上年減少29.31萬元，主要是保障民生支出，壓減項目支出。

（二）支出預算，2023年支出預算4128.25萬元，其中，一般公共服務支出73萬元，社會保障和就業支出427.04萬元，衛生健康支出182.22萬元，節能環保支出5萬元，農林水支出3167.66萬元，住房保障支出273.33萬元。支出預算較上年減少29.31萬元，主要是農林水支出減少。為保障民生支出，壓減項目支出。

備注：支出預算包含一般公共預算收入（財政補助收入、納入預算管理的非稅收入、上級轉移支付收入、上年結轉收入、體制分成）安排的支出、納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出3216.22萬元，具體安排情況如下：

1. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項） 2023 年預算數為73 萬元，比 2022年減少18萬元，降低19.78%。主要是食品安全監管工作經費壓減，厲行節約，精簡開支。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023 年預算數為258.2萬元，比 2022 年增加17.41萬元，增長7.23%。主要是經費支出渠道有所變動，農業農村局本級全額人員養老保險繳費支出上年有部分由事業經營服務收入支出負擔，2023年全部由一般公共預算財政撥款負擔。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023 年預算數為0.51萬元，比 2022年增加0.03 萬元，增長6.25%。主要是工資標準提高，職業年金繳費支出增加。

4. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2023 年預算數為17.77萬元，比 2022年增加減少0.45 萬元，降低2.47%。主要是在職人員減少，生育保險和工傷保險支出降低。

5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023 年預算數為76.27萬元，比 2022 年增加9.36萬元，增長13.99%。主要是工資標準提高，繳費比例提高，醫療保險支出增加。

6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023 年預算數為66.5 萬元，比 2022 年增加8.16萬元，增長13.99%。主要是工資標準提高，繳費比例提高，醫療保險支出增加。

7. 農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）2023年預算數為1725.47萬元，比 2022年減少34.52萬元，降低1.96%。主要是為農業農村局本級在職人員減少，工資福利支出減少。

8. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2023年預算數為237.42萬元，比 2022 年減少16.5萬元，降低6.5%。主要是保障民生支出，壓減項目支出。

9.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）2023年預算數為254.93萬元，比 2022 年增加5.71萬元，增長2.29%。主要是農業機械技術推廣中心因人員工資提標引起的工資福利支出增加。

10. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2023 年預算數為20萬元，與2022年持平。主要是白沙洲濱湖水牛保種工作。

11. 農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）2023 年預算數為60萬元與，與2022年持平。主要是農業綜合行政執法大隊執法工作經費。

12. 農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）2023 年預算數為204 萬元，與2022年持平。主要是畜牧水產技術推廣中心病蟲害控制項目工作經費。 

13. 農林水支出（類）農村綜合改革（款） 國有農場辦社會職能改革補助（項）2023 年預算數為23 萬元，與2022年持平。主要是國有漁牧場社會職能改革補助。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為194.16萬元，比 2022 年減少20.55萬元，降低9.57%。主要是農業綜合行政執法大隊住房公積金經費支出渠道改變，部分經費由事業經營服務收入承擔。 

15. 節能環保支出（類）能源管理事務（款）行政運行（項）2023 年預算數為5萬元，比 2022 年增加1 萬元，增長25%。主要是生態能源服務中心新增在職人員1人。

（一）基本支出：2023年基本支出預算2776.22萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費2536.5萬元，公用經費228.69萬元。人員經費預算比 2022年減少17.43萬元，降低0.68%，主要是在職人員減少，人員經費降低；公用經費預算比 2022年減少13.8萬元，降低5.69%。主要是在職人員減少，厲行節約，減少公用經費。

（二）項目支出：2023年項目支出預算440萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：農林水支出367萬元，主要用于病蟲害控制、科技轉化與推廣服務、國有農場辦社會職能改革補助等方面；一般公共服務支出73萬元，主要用于食品安全監管方面。與2022年比較，農林水支出減少10.16萬元，降低2.69%，主要是農村經營管理中心專項工作經費減少；一般公共服務支出減少18萬元，降低19.78%，主要是食品安全監管工作經費減少。

備注：此處基本支出和項目支出計算口徑均不含納入財政專戶管理非稅收入安排的支出以及政府性基金預算收入安排的支出。

五、政府性基金預算

2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門機關本級、農業科學研究所、畜牧水產中心、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、農業綜合執法大隊等7家行政單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款228.69萬元，比2022年減少13.8萬元，下降6.03%，主要是在職人員減少，厲行節約，減少機關運行經費。

備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

（二）“三公”經費預算

2023年本部門“三公”經費預算52.09萬元，其中，公務接待費41.09萬元，公務用車購置及運行費11萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加4.05萬元，主要是農業綜合行政執法大隊的三公經費支出渠道由事業經營服務收入變更為一般公共預算撥款承擔。其中公務接待費增加5.99萬元，主要是農業綜合行政執法大隊的三公經費支出渠道由事業經營服務收入變更為一般公共預算撥款承擔。公務用車運行費減少1.94萬元，主要是厲行節約，精簡開支。

（三）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額87萬元，其中，政府采購貨物預算79萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算8萬元。

（四）預算績效管理情況

2023年部門整體支出4128.25萬元，其中，基本支出3688.25萬元，項目支出440萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

項目支出中，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出440萬元，其中：濱湖水牛保種項目20萬元，國有漁牧場社會職能改革補助23萬元，食品安全監管73萬元，執法辦案工作60萬元，病死豬無害化處理補貼190萬元，動物疫病防控檢疫14萬元，農機購機補貼專項20萬元，農機監定4萬元，農村財務公開系統工作6萬元，農村宅基地工作24萬元，農民負擔監督管理工作3萬元，農民專業合作組織建設工作3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）一般性支出情況

2023年本部門會議費預算8.49萬元，擬召開19次會議, 人數 770人,內容為農業農村系統工作總結和部署會，鄉鎮農機和經管工作會議 ；培訓費預算8.5 萬元，擬開展11次培訓，人數450人，內容為農業農村專項業務培訓 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

（六）國有資產占用使用情況

截至2022年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，執法執勤用車2輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備1臺。

2023年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

第二部分  2023年本部門預算公開表格

1. 2023年部門收支總體情況表

2. 2023年部門收入總體情況表

3. 2023年部門支出總體情況表

4. 2023年財政撥款收支總體情況表

5. 2023年一般公共預算支出情況表

6. 2023年一般公共預算基本支出情況表

7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8. 2023年政府性基金預算支出情況表

9. 2023年整體支出績效目標表

10. 2023年項目支出績效目標表