臨湘市農業農村局（匯總）2022年度部門決算公開

2022年度

臨湘市農業農村局（匯總）部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 臨湘市農業農村局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分

 

臨湘市農業農村局單位概況

 

 

 

 

 

一、 部門職責

（一）研究擬定全市農業生產和農村經濟及鄉鎮農業企業的發展戰略、中長期計劃，經批準后組織實施。

（二）研究擬定農業的產業政策，引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配制和產品品質的改善；負責農業行政執法工作。

（三）研究提出深化農業經濟體制改革的意見；會同有關部門指導所屬農場和鄉鎮企業的體制改革；指導農業社會服務化體系建設；指導、監督耕地保養、保護與改造，負責新造農田質量驗收；參與基本農田占用審批。

（四）研究擬定農業產業化政策措施與發展規劃，促進農業產前、產中、產后一體化發展；組織協調農資市場體系建設；參與研究菜籃子工程規劃、政策；抓好農業信息體系建設，做好農業信息的收集、傳遞。

（五）組織開展農業區劃、生態農業建設和農業可持續發展工作；指導農業用地、宜農荒灘、宜農濕地、農村可再生資源的開發利用以及農業生物資源的保護和管理；負責保護水生野生植物工作；對農業環境實施具體監督管理。

（六）擬定農業科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和有關政策，實施科教興農戰略；組織重大科研和技術推廣項目的遴選及實施；指導農業教育和農業職業技能培訓工作；指導全市農業技術推廣體系和鄉鎮技術服務體系建設。

（七）擬訂農業各產業技術標準并組織實施；組織農產品質量檢測、監督及認證管理；組織協調種子、農藥等農業投入品的質量監測、鑒定等執法監督管理；組織國內生產及進口種子、農藥、有關肥料等產品的登記、質量檢驗、鑒定和認證管理。

（八）開展植物檢疫工作，組織病蟲預測預報和防治，發布疫情并組織撲滅。

（九）會同有關部門管理國家和全市農業各產業資金投入，指導局屬單位工作；監督局屬單位國有資產保值增值；按照管理權限管理局屬系統干部職工人事、勞動和社保、機構編制等有關工作；協助配合有關社會團體為農業經濟發展服務。會同有關部門做好農村自然災害情況調查和生產救災工作。

（十）擬訂對鄉鎮企業的資金扶持辦法，會同有關部門監督管理政府扶持鄉鎮企業發展的資金。

（十一）會同有關部門指導監督鄉鎮企業的產品質量和產品標準化工作，參與村鎮建設規劃中工業小區建設的有關工作。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

內設機構：種植技術推廣站、植保植檢站、土肥肥料站、科技情報站、鄉村產業管理站、農業技術推廣中心、農產品質量安全檢驗檢測中心、農田基本建設管理中心，內設股室有辦公室、計財股、政工人事股、發展規劃股、行政審批與法規股。

下屬單位：農業科學研究所、茶葉科學研究所、園藝工作站、種子技術推廣中心、白沙洲畜牧良種技術推廣站、種豬種雞技術推廣站、中山湖水產工作站、新建水產工作站、橫河堤水產工作站、農村經營管理中心、生態能源服務中心、農業機械技術推廣中心、畜牧水產技術推廣中心、農業綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市農業農村局本級、農業科學研究所、畜牧水產技術推廣中心、生態能源服務中心、農村經營管理中心、農業機械技術推廣中心、農業綜合執法大隊等7家單位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計22345.83萬元。與上年相比，減少19711.18萬元，減少46.87%，主要是因為農村人居環境整治建設基礎建設項目和高標準農田建設項目收支減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計21661.42萬元，其中：財政撥款收入19748.1萬元，占91.17%；其他收入1913.32萬元，占8.83%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計22345.83萬元，其中：基本支出3654.48萬元，占16.35%；項目支出18691.35萬元，占83.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計19748.1萬元，與上年相比，減少19365.42萬元，減少49.51%，主要是因為農村人居環境整治建設基礎建設項目和高標準農田建設項目收支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出19106.05萬元，占本年支出合計的85.5%，與上年相比，財政撥款支出減少9945.82萬元，減少34.23%，主要是因為高標準農田建設項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出19106.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出115.87萬元，占0.61%；社會保障和就業（類）支出262.75萬元，占1.38%；節能環保（類）支出360.81萬元，占1.89%；城鄉社區（類）支出2.09萬元，占0.01%；農林水（類）支出16770.24萬元，占87.77%；交通運輸（類）支出258.42萬元，占1.35%；商品服務業等（類）支出407萬元，占2.13%；住房保障（類）支出214萬元，占1.12%；糧油物資儲備（類）支出714.87萬元，占3.74%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為3264.59萬元，支出決算數為19106.05萬元，完成年初預算的585.25%，其中：

1、一般公共服務（類）統計信息事務（款）其他統計信息事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算為91萬元，支出決算為93.37萬元，完成年初預算的102.6%，決算數大于年初預算數的主要原因是少量上年工作經費結轉到本年支出。

3、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加綜合考評績效獎勵。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算為240.8萬元，支出決算為239.84萬元，完成年初預算的99.6%。決算數小于預算數的原因為在職人員減少，養老保險繳費減少。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。

年初預算為0.48萬元，支出決算為0萬元。決算數小于預算數的原因決算數據調整到其他農業農村支出中。

6、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是死亡人員增加。

7、節能環保（類）自然生態保護（款）生物及物種資源保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為331.57萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

8、節能環保（類）能源管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為4萬元，支出決算為29.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

9、城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

10、農林水（類）農業農村（款）行政運行（項）。

    年初預算為1931.57萬元，支出決算為2209.44萬元，完成年初預算的114.39%。決算數大于年初預算數的主要原因是追加本級績效考核獎勵。

11、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為450.03萬元，支出決算為487.86萬元，完成年初預算的108.41%。決算數大于年初預算的主要原因是追加本級績效考核獎勵。

12、農林水（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為168.18萬元，完成年初預算的840.9%。決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

13、農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為204 萬元，支出決算為779.34萬元，完成年初預算數的382.03%。決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

14、農林水（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

15、農林水（類）農業農村（款）執法監管（項）。

年初預算為65萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的7.69%。決算數小于年初預算數的主要原因是決算數據統計在其他農業農村支出。

16、農林水（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為37萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

17、農林水（類）農業農村（款）防災救災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為385萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

18、農林水（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1168.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

19、農林水（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為727萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

20、農林水（類）農業農村（款）農村經濟合作（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為73萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

21、農林水（類）農業農村（款）農產品加工與促銷（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為532.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

22、農林水（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為450.78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

23、農林水（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為117.73萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

24、農林水（類）農業農村（款）農田建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5440.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

25、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為2134.76萬元，完成年初預算的10673.8%。決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

26、農林水（類）林業和草原（款）其他林業和草原（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

27、農林水（類）水利（款）水利工程建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

28、農林水（類）水利（款）農村水利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

29、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

30、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1571.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

31、農林水（類）農村綜合改革（款）國有農場辦社會職能改革補助（項）。

年初預算為23萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的100%。

32、農林水（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

33、農林水（類）目標價格補貼（款）其他目標價格補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

34、農林水（類）其他農林水（款）其他農林水（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

35、交通運輸（類）其他交通運輸（款）其他交通運輸（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為258.42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

36、商業服務業等（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為407萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

37、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為214.71萬元，支出決算為214萬元，完成年初預算的99.67%。決算數小于年初預算數的主要原因是在職人員減少，住房公積金減少。

38、糧油物資儲備（類）糧油物資（款）其他糧油物資事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為714.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加上級轉移支付項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出3277.95萬元，其中：

人員經費2992.92萬元，占基本支出的91.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等。

公用經費285.03萬元，占基本支出的8.7%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為48.04萬元，支出決算為19.28萬元，完成預算的40.13%，其中：

無公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致。

公務接待費支出預算為35.1萬元，支出決算為17.6萬元，完成預算的50.14%。與上年相比減少35.49萬元，減少66.85%,減少的主要原因一是厲行節約，進一步減少公務接待，減少開支；二是部分公務接待費用從其他收入中解決。

無公務用車購置費支出預算與決算，與上年一致。

公務用車運行維護費支出預算為12.94萬元，支出決算為1.67萬元，完成預算的12.9%，與上年相比減少18.62萬元，減少87%，減少的主要原因是部分公車運行費用從其他收入中解決。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算17.61萬元，占91.34%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.67萬元，占8.66%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為17.61萬元，全年共接待來訪團組342個、來賓1872人次，主要是糧食安全生產、高標準農田建設、農產品質量安全等工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.67萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.67萬元，主要是植保防控車的燃油費、保險費、維修費支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入642.05萬元；年初結轉和結余0萬元；支出642.05萬元，其中基本支出0萬元，項目支出642.05萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為467.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村改廁經費支出。

2、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排（款）其他國有土地使用權出讓收入安排（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為174.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村人居環境整治經費支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出220.46萬元，比上年決算數減少136.98 萬元，降低38.32%。主要原因是統計范圍發生變化，農業科學研究所、畜牧水產技術推廣中心、生態能源服務中心、農村經營管理中心未納入統計范圍。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費19.79萬元，用于召開農業農村工作會議、農村人居環境整治季度講評會等，人數1647人，內容為部署和總結農業農村工作，農村人居環境整治工作講評等；開支培訓費19.15萬元，用于開展業務培訓，人數1048人，內容為農技人員業務培訓、農民培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額4133.71萬元，其中：政府采購貨物支出2720.3萬元、政府采購工程支出8448.6萬元、政府采購服務支出568.55萬元。授予中小企業合同金額2133.65萬元，占政府采購支出總額的51.62%，其中：授予小微企業合同金額1449.05萬元，占授予中小企業合同金額的67.91%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的32%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的37%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的46%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分93分，評價等級為：“優”（部門整體支出績效自評報告見附件2）

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

    一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。  

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

　　四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

　　五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

 

附件

附件1、臨湘市農業農村局（匯總）2022年度部門決算表.XLS