臨湘市醫療保障局（匯總）2022年度部門決算
臨湘市醫療保障局（匯總）2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市醫療保障局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市醫療保障局概況
一、 部門職責
（一）擬定全市社會保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度及相關社會職能的地方性政策、規劃、標準并組織實施。
（二）貫徹執行國家、省醫療保障基金監管有關政策、法規和管理辦法，組織制定并實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理各項醫療保障基金我，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
（三）落實國家、省醫療保障各項待遇政策，組織制定、補育和完善全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制改革方案。
（四）貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄并制定全市統一的支付標準。
（五）根據國家和省藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
（六）執行國家和省藥品、醫用耗材的招標采購政策，組織實施全市藥品、醫用耗材的招標采購工作。
（七）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
（八）負責全市醫療保障經辦管理、績效考核、公共服務體系和信息化建設，指導和監督全市醫療保險、生育保險、特殊人群醫療保障、公務員補充醫療保險、企事業單位補充醫療保險、大病醫療保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作，建立健全醫療保障關系轉移接續手續。
（九）執行國家和省城鄉醫療救助和醫保扶貧政策，負責全醫療救助和醫保扶貧政策的制定、監督、實施工作。
（十）按照黨中央、國務院關于轉變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉變政府職能。
（十一）與市衛生健康等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市醫療保障局內設機構包括：辦公室、行政審批和政策法規股、規劃財務股、待遇保障股、醫藥服務股、醫藥價格和招標采購股、基金監管股等7個股室。醫療保障稽核中心、醫療保障采購中心、醫療保障信息中心、醫療保障事務中心等4個二級機構組成，其中醫療保障事務中心屬于財務單獨核算的二級機構。
（二）決算單位構成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：1、臨湘市醫療保障局本級。2、納入2022年部決算編制范圍的二級決算單位包括：（1）臨湘市醫療保障事務中心。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2865.41萬元。與上年相比，減少27937.72萬元，減少90.7%，主要是因為財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助沒有納入2022年決算內。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2865.41萬元，其中：財政撥款收入2865.41萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2865.41萬元，其中：基本支出2865.41萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2865.41萬元，與上年相比，減少27937.72萬元,減少90.7%，主要是因為財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助沒有納入2022年決算內。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2790.92萬元，占本年支出合計的97.4%，與上年相比，財政撥款支出減少28012.21萬元，減少90.94%，主要是因為財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助沒有納入2022年決算內。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出2790.92萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出660.99萬元，占23.68%；衛生健康（類）支出2086.67萬元，占74.77%;住房保障（類）支出43.25萬元，占1.55%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為6554.75萬元，支出決算數為2790.92萬元，完成年初預算的42.58%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為245.48萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為36.63萬元，支出決算為57.67萬元，完成年初預算的157.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本單位人員進行了調整。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為357.84萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
4、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1266.39萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為535.66萬元，支出決算為407.1萬元，完成年初預算的76%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，縮減開支。
6、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
7、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障經辦事務（項）。
年初預算為358.97萬元，支出決算為259.38萬元，完成年初預算的72.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，縮減開支。
8、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為95.80萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
9、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為27.48萬元，支出決算為43.25萬元，完成年初預算的157.39%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本單位人員進行了調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2633.07萬元，其中：
人員經費2261.39萬元，占基本支出的85.88%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫療費補助。
公用經費371.68萬元，占基本支出的14.12%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為25.90萬元，支出決算為25.90萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為25.9萬元，支出決算為25.9萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，與上年相比減少6.35萬元，減少19.69%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算25.9萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為25.9萬元，全年共接待來訪團組322個、來賓2954人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。新增公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入74.49萬元；年初結轉和結余0萬元；支出74.49萬元，其中基本支出74.49萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為74.49萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出371.68萬元，比上年決算數減少21.82萬元，減少5.5%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，壓減工作經費。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費8.5萬元，，用于召開“打擊欺詐騙保”專題會議，人數260人，內容為各定點醫藥機構關于欺詐騙保行為的自查自糾情況匯報等；開支培訓費5.19萬元，用于開展各項業務培訓，人數360人，內容為各定點醫藥機構關于自查培訓，醫療保險經辦業務工作上的培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的開支。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額30萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
總結歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。
（二）存在的問題及原因分析
可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
