臨湘市醫療保障局2023年部門預算說明

　　臨湘市醫療保障局2023年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

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　�。�六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預算支出情況表

　　六、2023年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標表

　　十、2023年項目支出績效目標表

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　（1）擬定全市社會保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度及相關社會職能的地方性政策、規劃、標準并組織實施。

　�。�2）貫徹執行國家、省醫療保障基金監管有關政策、法規和管理辦法，組織制定并實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理各項醫療保障基金我，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

　�。�3）落實國家、省醫療保障各項待遇政策，組織制定、補育和完善全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，組織擬訂并實施長期護理保險制改革方案。

　　（4）貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄并制定全市統一的支付標準。

　�。�5）根據國家和省藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

　�。�6）執行國家和省藥品、醫用耗材的招標采購政策，組織實施全市藥品、醫用耗材的招標采購工作。

　�。�7）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

　�。�8）負責全市醫療保障經辦管理、績效考核、公共服務體系和信息化建設，指導和監督全市醫療保險、生育保險、特殊人群醫療保障、公務員補充醫療保險、企事業單位補充醫療保險、大病醫療保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作，建立健全醫療保障關系轉移接續手續。

　�。�9）執行國家和省城鄉醫療救助和醫保扶貧政策，負責全醫療救助和醫保扶貧政策的制定、監督、實施工作。

　　（10）按照黨中央、國務院關于轉變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉變政府職能。

　　（11）與市衛生健康等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制。

　�。ǘ�）機構設置

　　臨湘市醫療保障局內設辦公室、行政審批和政策法規股、規劃財務股、待遇保障股、醫藥服務股、醫藥價格和招標采購股、基金監管股等7個股室。醫療保障稽核中心、醫療保障采購中心、醫療保障信息中心、醫療保障事務中心等 4個二級機構組成，其中醫療保障事務中心屬于財務單獨核算的二級機構。

　　二、部門預算單位構成

　　臨湘市醫療保障局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市醫療保障局本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入預算管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算561.41萬元，其中，一般公共預算撥款561.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增減少38.79萬元，主要是厲行節約，壓縮了工作經費。

　�。ǘ�）支出預算，2023年支出預算561.41萬元，其中，一般公共服務支出294.39萬元，衛生健康支出240.55萬元，住房保障支出26.47萬元。支出預算較上年減少38.79萬元，主要是厲行節約，壓縮了工作經費。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2023年一般公共預算撥款支出561.41萬元，其中：社會保障和就業支出294.39萬元，占52.44%；衛生健康支出240.55萬元，占42.85%；住房保障支出26.47萬元，占4.71%；具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出預算380.41萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費340.81萬元，公用經費39.6萬元。人員經費預算比 2022年增加 7.51 萬元，增長2.25%，主要是人員調整，繳費基數發生變化；公用經費預算比 2022年減少 1.3 萬元，降低3.18%。主要是人員調整，繳費基數發生變化。

　�。ǘ�）項目支出：2023年項目支出預算181萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：按稽查工作經費支出113萬元，主要用于督查指導、優化改進醫保經辦業務流程，核定轄區內單位繳費工資、參保情況，稽核欠繳情況；落實定點醫院和藥店的協議管理及稽查等方面；信息維護工作經費支出26萬元，主要用于規范本市醫保信息系統的經辦、用戶權限管理，醫保信息系統基礎數據的安全、管理、維護和信息發布等等方面；醫藥采購服務稽查工作經費支出42萬元，主要用于負責本市藥品和醫用耗材的集中采購目錄，報管理機構審核后公布實施；受理藥品、醫用耗材及企業相關資質、證明材料等 ，協助并提請有關部門進行審核；負責組織實施本市醫用耗材的集中招標采購等方面。與2022年比較，按稽查工作經費支出減少28 萬元，降低19.86%，主要是厲行節約，壓減工作經費；信息維護工作經費支出減少 7 萬元，降低21.21%，主要是厲行節約，壓減工作經費；醫藥采購服務稽查工作經費支出減少 10 萬元，降低19.23%，主要是厲行節約，壓減工作經費。

　　五、政府性基金預算

　　2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　2023年本部門機關本級等1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款39.6萬元，比2022年減少1.3萬元，下降3.18%，主要是人員調整，行政運行經費減少。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　2023年本部門“三公”經費預算15萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加10萬元，主要是2022年更換系統的時侯，數據只讀取了基本支出的三公經費。導致“三公”經費有誤。2023年進行了調整。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預算總額198萬元，其中，政府采購貨物預算120萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算78萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2023年部門整體支出561.41萬元，其中，基本支出380.41萬元，項目支出181萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出181萬元，其中：稽查工作項目113萬元； 信息維護工作項目26萬元； 醫藥采購服務稽查工作項目42萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

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　　2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開打擊欺詐騙保，維護基金安全會議，人數200人，內容為打擊欺詐騙保，維護基金安全；培訓費預算4萬元，擬開展全市醫療基金監管培訓培訓，人數250人，內容為對醫院、藥店的基金監管專題培訓培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的經費預算安排。

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2023年本部門預算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標表

　　10. 2023年項目支出績效目標表

臨湘市醫療保障局（機關）2023年部門預算公開表.xlsx