臨湘市醫療保障局2020年度部門決算
2020年度
臨湘市醫療保障局部門決算公開說明
目 錄
第一部分臨湘市醫療保障局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市醫療保障局概況
一、部門職責
1、擬訂全市社會醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度及相關社會職能的地方性政策、規劃、標準并組織實施。
2、貫徹執行國家、省醫療保障醫金監管有關政策、法規和管理辦法，組織制定并實施全市醫療保障基金監管辦法，監督管理各項醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
3、落實國家、省醫療保障各項待遇政策，組織制定、補充和完善全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準。
4、貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄并制定全市統一的支付標準。
5、根據國家和省藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整要制。
6、執行國家和省藥品、醫用耗材的招標采購政策，組織實施全市藥品、醫用耗材的招標采購工作。
7、制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8、負責全市醫療保障經辦管理、績效考核、公共服務體系和信息化建設，指導和監督全市醫療保險、生育保險、特殊人群醫療保障、公務員補充醫療保險、企事業單位補充醫療保險、大病醫療互助、大病保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作，組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策，建立健全醫療保障關系轉移接續制度。
9、執行國家和省城鄉醫療救助和醫保扶貧政策，負責全市醫療救助和醫保扶貧政策的制定、監督、實施工作。
10、按照黨中央、國務院關于轉變政府職能、深化放管服改革，深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉變政府職能。完善全市統一的基本醫療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉居民醫療救助制度。建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次保障體系。完善醫保籌資和報銷調整機制，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控。按照職責分工推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好地保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
11、與市衛生健康委等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
12、完成國家、省、岳陽市醫療保障局和市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市醫療保障局單位內設機構包括：
1、辦公室。2、行政審批和政策法規股。3、規劃財務股。4、待遇保障股。5、醫藥服務管理股。6、醫藥價格和招標采購股。7、基金監管股。8、醫療保障稽核中心。9、醫療保障采購中心。10、醫療保障信息中心。
（二）決算單位構成。
臨湘市醫療保障局單位2020年部門決算公開不包括二級機構，單獨公開。
第二部分 臨湘市醫療保障局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市醫療保障局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2,057.37萬元，與2019年相比，收、支總計各增加810.28萬元，增長64.97%。主要原因是衛生分健康支出里的醫療救助資金比上年多了871萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2,057.37萬元，其中：財政撥款收入1976.81萬元，占96.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；政府性基金預算財政撥款收入80.56萬元，占3.92%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,057.37萬元，其中：基本支出2,057.37萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2057.37萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加810.28萬元，增長64.97%。主要原因是中央及省級對醫療救助資金的補助比上年多了871萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1976.81萬元，占本年支出合計的96.08%。與2019年度相比，財政撥款支出增加784萬元，增長65.69%,主要原因是中央及省級對醫療救助資金的補助比上年多了871萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1976.81萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出169.95萬元，占8.6%；衛生健康（類）支出1761.9萬元，占89.13%；農林水（類）支出21萬元，占1.06%；住房保障（類）支出23.96萬元，占1.21%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為1,976.81萬元，支出決算為1,976.81萬元，完成年初預算的0%。其中：
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。年初預算為138萬元，支出決算為138萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為31.95萬元，支出決算為31.95萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。年初預算為679.36萬元，支出決算為679.36萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。年初預算為589.2萬元，支出決算為589.2萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為268.34萬元，支出決算為268.34萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）。年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）事業運行（項）。年初預算為170萬元，支出決算為170萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為21萬元，支出決算為21萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為23.96萬元，支出決算為23.96萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1,976.81萬元，其中:人員經費1,634.42萬元，占基本支出的82.68%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費342.41萬元，占基本支出的17.32%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為26.12萬元，支出決算為26.12萬元,完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為26.12萬元，支出決算為26.12萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比減少8.39萬元，減少24.3%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算26.12萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算為26.12萬元，其中：其他國內公務接待支出26.12萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。臨湘市醫療保障局2020年共接待國內公務接待批次375個、接待人次3265人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入80.56萬元,占本年收入合計的3.92%。比上年增加49.19%，本年支出80.56萬元,占本年支出合計的3.92%。比上年增加49.19%，基本支出80.56萬元,比上年增加49.19%，
九、關于機關運行經費支出說明
臨湘市醫療保障局2020年機關運行經費支出342.41萬元。與年初預算數持平。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費11萬元，用于召開專題會議，人數280人，內容是各定點醫藥機構關于欺詐騙保行為的自查自糾情況匯報。開支培訓費5.8萬元，用于開展各項業務培訓，人數280人，內容為各定點醫藥機構關于自查培訓；
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局組織對“醫療救助”“醫療保障服務能力提升”等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1976.81萬元，占一般公共預算支出的100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2020年度部門決算量化考評良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位年度績效目標均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
