2022年臨湘市桃礦街道辦事處部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、單位職能職責(zé)
桃礦街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會治理，承擔(dān)管黨治黨工作責(zé)任，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)；街道辦事處依法行使行政管理和服務(wù)職能。其主要職責(zé)是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強(qiáng)意識形態(tài)陣地及隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量，落實(shí)管黨治黨責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
（二）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬訂市、街道兩級關(guān)于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃并統(tǒng)籌落實(shí)，負(fù)責(zé)促進(jìn)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、項(xiàng)目發(fā)展工作，承擔(dān)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務(wù)轄區(qū)企業(yè)、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作。
（三）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村（居）民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)事項(xiàng)，落實(shí)人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)法規(guī)政策。
（四）實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。
（五）維護(hù)公共安全。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理等有關(guān)工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
（六）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)與市直執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務(wù)。
（八）保障村（居）民自治。指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區(qū)建設(shè)、管理。
（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）黨政辦公室。協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨工委、人大、辦事處日常事務(wù)和政協(xié)委員會聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、機(jī)關(guān)財務(wù)、機(jī)關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機(jī)要、保密、檔案、會務(wù)、接待、行政后勤工作。
（二）黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)干部人事、宣傳人、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。
（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室牌子）。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)招商引資工和；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通、水利、林業(yè)、工貿(mào)、統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)管理、土地承包、農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理等綜合行政管理工作。
（四）社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。負(fù)責(zé)科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務(wù)、退役軍人事務(wù)、社區(qū)建設(shè)等綜合行政管理工作。
（五）自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、街道規(guī)劃建設(shè)、城市（村鎮(zhèn)）管理等方面行政管理工作。
（六）社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)公安派出所、交警大隊(duì)、司法所、基層法庭工作。負(fù)責(zé)防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會安全等突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、桃礦街道辦事處政府
2、桃礦街道辦事處財政所
3、桃礦街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站
4、桃礦街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站
5、桃礦街道辦事處社保公共文化站
6、桃礦街道辦事處社區(qū)綜合服務(wù)站
7、桃礦街道辦事處安全計生站
8、桃礦街道辦事處敬老院
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1263.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款999.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入264.47萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。因?yàn)楸締挝?022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、18、19表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11表均為空。
收入較去年增加189.18萬元，主要是調(diào)整工資調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)等。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1263.86萬元，其中，一般公共服務(wù)545.99萬元，社會保障和就業(yè)支出327.17萬元，節(jié)能環(huán)保支出153萬元，住房保障支出37.69萬元，其他支出200萬元。支出較去年增加189.18萬元，主要是調(diào)整工資調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算999.4萬元，比2021年增加212.72萬元，主要是人員工資調(diào)增和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)等。其中一般公共服務(wù)支出332.57萬元，占33.27%；社會保障和就業(yè)支出294.97萬元，占29.51%；節(jié)能環(huán)保支出153萬元，占15.3%；住房保障支出18.85萬元，占1.89%；其他支出200萬元，占20.01%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為332.57 萬元，比 2021 年增加120.49萬元，增長56.81%。主要是人員工資調(diào)增和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)建和社區(qū)治理（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為60萬元，比2021 年增加4萬元，增長7.14%。主要是工資調(diào)增。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為38.63萬元，比 2021 年增加0.64萬元，增長1.68%。主要是人員基本養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)增。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1.34萬元，比2021年增加1.34萬元，增長100%。主要是工資調(diào)整。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為191萬元，與2021年持平。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款） 社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為4萬元，比2021年減少1萬元，減少20%。主要是社會福利事業(yè)經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
7. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為153萬，與2021年持平。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為18.85 萬元，比 2021 年減少0.14 萬元，減少0.73%。主要是人員住房公積金調(diào)減。
9. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為200萬元，比 2021 年增加200萬元，增加100%。主要是其他支出中項(xiàng)目支出調(diào)增。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)391.4萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)364.9萬元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)26.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算608萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括敬老院經(jīng)費(fèi)、撫恤費(fèi)、尾礦庫維護(hù)管理、基層政權(quán)及其他事業(yè)管理、社區(qū)建設(shè)維護(hù)及消防補(bǔ)助，其中：敬老院經(jīng)費(fèi)4萬元，用于敬老院人員工資發(fā)放。基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理經(jīng)費(fèi)60萬，用于社區(qū)人員工資等費(fèi)用。撫恤費(fèi)191萬元，用于辦事處人員工資發(fā)放及正常辦公費(fèi)；尾礦庫維護(hù)與管理、消防補(bǔ)助、社區(qū)建設(shè)與維護(hù)153萬元，用于尾礦庫人員工資及壩面維護(hù)；用于社區(qū)消防火災(zāi)事故的正常支出；用于金鑫金坡兩社區(qū)黨建及正常辦公支出。桃礦企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助200萬元，用于其他項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級、街道辦事處財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安全計生站等7家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.5萬元，比上年預(yù)算減少14.65萬元，下降35.6%。主要是人員工資調(diào)減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級、辦事處財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、安全計生站等7家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)17.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要是落實(shí)過“緊日子”要求，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開3次會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為黨史教育、老干工作、人居環(huán)境整治等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為對社區(qū)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn);無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，大類無采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：2022年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為604萬元，其中：基層政權(quán)和社區(qū)治理項(xiàng)目60萬元，桃礦企業(yè)關(guān)停補(bǔ)助項(xiàng)目200萬元，撫恤項(xiàng)目191萬元，尾礦庫維護(hù)、基層政權(quán)及社區(qū)維護(hù)、消防補(bǔ)助等項(xiàng)目153萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1263.86萬元，其中，基本支出655.86萬元，項(xiàng)目支出608萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表21、22、23）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
