2022年長塘鎮部門預算公開說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　長塘鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：

　　（一）宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

　　（二）加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收等工作。

　　（三）加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、流動人員管理等工作。

　　（四）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業等工作。

　　（五）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序等工作。

　　（六）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設等工作。

　　（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　（一）、機關內設機構

　　長塘鎮機關綜合設置4個內設機構：

　　⑴黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、維穩、信訪等工作。

　　⑵經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。

　　⑶民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。

　　⑷衛生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。

　　設立長塘鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

　　（二）、事業機構設置

　　長塘鎮綜合設置6個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。

　　⑴農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農產品質量監管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作。

　　⑵林業管理站。主要負責轄區森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。

　　⑶水利管理站。主要負責轄區水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。

　　⑷社會保障和公共文化站。主要負責轄區內勞動就業、社會保障、文化、文物管理等工作。

　　⑸安全生產和衛生計生監督管理站。主要負責轄區內安全生產監督管理工作；負責衛生計生監督管理工作；負責鎮企業管理等工作。

　　⑹規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區內城鄉規劃、建設、集鎮管理、控違治違、征收安置、環境保護等工作。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　1、長塘鎮人民政府機關

　　2、長塘鎮財政所

　　3、長塘鎮農業綜合服務站

　　4、長塘鎮規劃環保站

　　5、長塘鎮社保公共服務站

　　6、長塘鎮林業站

　　7、長塘鎮水管站

　　8、長塘鎮安全計生服務站

　　9、長塘鎮敬老院

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算872.85萬元，其中，一般公共預算撥款765.49萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入107.36萬元。上年結轉結余0萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、18、19表均為空。本單位有撫恤金。

　　收入較去年增加25.87萬元，主要是主要是基層政權與社區治理、對村民委員會和對黨支部的補助以及農田建設項目資金的增加。

　　（二）支出預算：2022年本部門支出預算872.85萬元，其中，一般公共服務支出562.22萬元，社會保障和就業支出78.68萬元，農林水支出210.9萬元，住房保障支出21.05萬元。支出較去年增加25.87萬元，主要是主要是基層政權與社區治理、對村民委員會和對黨支部的補助以及農田建設項目資金的增加。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預算撥款支出預算765.49萬元，比2021年增加53.51萬元，主要是基層政權與社區治理、對村民委員會和對黨支部的補助以及農田建設項目資金的增加。其中，一般公共服務支出457.58萬元，占59.7%；社會保障和就業支出78.68萬元，占10.4%；農林水支出210.9萬元，占27.5%；住房保障支出18.34萬元，占2.4%。

　　具體安排情況如下：

　　1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為252.7 萬元，比 2021 年增加31.97萬元，增長14.5%。主要是人員增加、工資調增，公車補貼發放。

　　2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數為19.28萬元，比 2021 年增加6.38萬元，增長49%。主要是人員增加、工資調增。

　　3.社會保障和就業支出（類）民政管理事務支出（款） 基層政權建設和社區治理支出（項）2022 年預算數為37萬元，比 2021 年增加4萬元，增長12%。主要是人員工資調增。

　　4.農林水支出（類）農業綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2022 年預算數為149.9萬元，比 2021 年增加12萬元，增長8.7%。主要是人員工資調增。

　　5.農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）2022 年預算數為61萬元，與 2021 年持平。

　　6.農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2022年預算數為26.99萬元，比 2021 年增加4.59萬元，增長21%。主要是人員工資調增。

　　7.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022年預算數為19.92萬元，比 2021 年增加3.42萬元，增長21%。主要是人員工資調增。

　　8.衛生健康支出（類）計劃生育（款）計劃生育機構（項）2022 年預算數為17.87萬元，比 2021 年減少9.03萬元，降低34%。主要是人員減少，縮減開支。

　　9.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）2022 年預算數為36.75萬元，比 2021 年增加6.31萬元，增長21%。主要是人員工資調增。

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數512.59萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費475.4萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費37.2萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算252.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：基層政權建設和社區治理支出37萬元，主要用于發放社區人員工資；社會福利支出5萬元，用于社保；農田建設61萬元，用于基層項目建設；對村民委員會和村黨支部的補助149.9萬元，用于發放村級人員工資。

　　五、政府性基金預算支出

　　2022年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級、長塘鎮財政所、長塘鎮農業綜合服務站等9家行政事業單位的機關運行經費36.52萬元，比上年預算減少12.82萬元，下降26%，主要是厲行節約。

　　（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級、長塘鎮財政所、長塘鎮農業綜合服務站等9家行政事業單位“三公”經費預算數為13.19萬元，其中，公務接待費13.19萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.4萬元，主要是厲行節約。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算2.28萬元，擬召開鎮村三級干部會、脫貧攻堅回頭看、森林防火、防汛等會議，人數230人/次，內容為加強工作管理，提高工作積極性；加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監督檢查；培訓費預算3.15萬元，擬開展各村社區支農政策培訓班、各村社區報賬員財務業務培訓，人數250人/次，內容為各村社區支農政策培訓、就業培訓；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額   30萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算30萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：

　　重點項目預算的績效目標：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為247.9萬元，其中：基層政權建設和社區治理支出37萬元；對村民委員會和村黨支部的補助149.9萬元；農田建設61萬元。

　　部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為872.85萬元，其中，基本支出619.95萬元，項目支出252.9萬元。

　　詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表21、22、23）

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。