目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
（1）協助市政府領導審核、組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文；研究政府各部門和各鄉鎮、街道辦事處請示市政府的問題，提出審核意見，報市政府領導審批，根據市政府領導指示與辦理公文的需要，對政府部門間出現的爭議問題提出處理意見，報市政府領導決定。
（2）負責市政府會議的籌備工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施；督促檢查政府各部門和各鄉鎮、街道辦事處對市政府公文、會議決定事項及市政府領導有關指示的執行落實情況，并跟蹤調研，及時報告。
（3）協助市政府領導組織處理需由市政府直接處理的突發事件；協調處理全市經濟建設、社會發展和改革開放中的矛盾和問題。
（4）起草《政府工作報告》和市政府領導的重要講話；根據市政府領導的指示和市政府的工作部署，對涉及全市經濟建設、社會發展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調查研究，及時反映情況，提出建議。
（5）收集、整理、傳遞政務信息，為市政府領導決策和指導工作提供信息服務；負責政府系統辦公自動化建設的規劃及業務工作；積極推行視頻網絡、電子化等辦公手段。
（6）組織辦理人大代表建議、政協委員提案。
（7）負責市政府值班工作，及時向市政府領導報告重要情況，協助處理各部門和各鄉鎮、街道辦事處向市政府反映的重要問題，確保政令暢通。
（8）負責市政府機關大院行政事務、安全保衛等工作，同時為市政府領導服務。
（9）承辦市委、市政府領導交辦的其他事宜。
2、單位機構設置
本單位內設機構有秘書科、經研室、應急辦、督查辦、黨建辦、行政科、節能辦、法制辦、網絡科及12345熱線辦、政工室、城建辦等科室。
二、部門預算單位構成
本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有本單位本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。
（一）收入預算，2019年年初預算數1011.37萬元，其中，一般公共預算撥款1011.37萬元。收入較去年減少1.4萬元，主要是人員減少，壓縮核減項目支出及商品服務支出。
（二）支出預算，2019年年初預算數1011.37萬元，其中，一般公共服務906.37萬元，社會保障和就業支出75萬元，住房保障支出30萬元。支出較去年減少1.4萬元，主要是人員減少，壓縮核減項目支出及商品服務支出。
備注：2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入，按功能科目分為一般公共服務支出、文化體育和傳媒支出、住房保障支出；支出既包括單位基本運行經費，含基本支出中的工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助，也包括專項經費，按項目名稱有電子政務外網維護及12345平臺經費、政府工作專項經費、專項業務經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算1011.38萬元，其中：一般公共服務支出906.37萬元，占89.62%；社會保障和就業支出75萬元，占7.42%；住房保障支出30萬元，占2.97%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為695.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。較去年增加44.61萬元，增加比重為6.85%，主要用于工資提標。
（二）項目支出：2019年年初預算數為316萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：政府工作專項經費支出111萬元，主要用于服務全市經濟和社會發展、政府工作運轉保障有效運行等方面；專項業務支出70萬元，主要用于主要用于機關大院保衛、衛生值班、水電、修繕等方面；電子政務外網維護及12345平臺支出135萬元，主要用于保障82家各市直單位和14個鄉鎮辦事處和161個社區和村接入電子政務外網，打通了各單位的網絡互聯互通：節省了各單位的上網費用，簡化了網絡管理等方面。支出較去年減少46萬元，減少比重為12.7%，主要是壓縮核減項目支出。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級1家行政單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 183.13萬元，比2018年預算增加23.94萬元，上升15.04%。主要是機關運行經費提標。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少32.66萬元，主要是本單位公車已移公交車平臺，所以公務車購置及運行費為零，嚴格貫徹中央關于厲行節約有關規定，嚴格控制公務接待費支出。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算6萬元，人數約200人次,主要包含召開市政府相關會議等內容；培訓費預算 3萬元，擬開展國家工作人員學法考法、業務培訓等培訓，人數97人次，主要內容為提高對國家工作人員學法考法工作的重要認識的專題培訓及各業務培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額6.5萬元，其中：政府采購工程類預算0萬元，政府采購貨物類預算6.5萬元，政府采購服務類預算0萬元。比上年減少了83.5萬元，主要原因是2018年用于會議室音響設備采購，內網機房建設、設備采購以及ups電源、外網設備采購，今年只需購置辦公設備。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為316萬元，全部為業務工作經費，其中：1、政府工作專項經費支出項目111萬元、比2018年增加11萬元,增加原因是：為了更好的服務全市經濟和社會發展，政府工作運轉保障有效的運行。2、專項業務支出項目70萬元、比2018年減少21萬元,減少原因是減少了市長工作經費項目；3、電子政務外網維護及12345平臺支出項目135萬元、比2018年增加15萬元，增加的原因12345網絡平臺維護、日常辦公經費、培、宣傳協調費用增加。
2019年部門整體支出績效目標1011.37萬元，其中：基本支出695.37萬元，項目支出316萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計734.19萬元（其中非流動資產734.19萬元）。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
