中共臨湘市委黨史研究室部門（單位）2022年度部門決算
2022年度
中共臨湘市委黨史研究室部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 黨史研究室部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共臨湘市委黨史研究室部門（單位）概況
一、部門職責
落實中央、省、市黨史研究室黨史工作法規、條例和要求，承擔黨史研究及宣傳教育等工作；積極開展黨史編研工作，對全市黨史資料進行征集、研究、整理、編撰；貫徹執行地方志工作法規，組織、指導、督促和檢查全縣地方志工作；擬定地方志工作規劃和編纂方案，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒和其它地情文獻；負責本市域內各類志書、年鑒的審稿、審批。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中共臨湘市委黨史研究室單位內設機構包括：辦公室、稿件室、審稿室、黨建辦、財務室等
（二）決算單位構成。中共臨湘市委黨史研究室單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：中共臨湘市委黨史研究室單位本級
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計131.46萬元。與上年相比，增加6.39萬元，增長5.11%，主要是因為職工工資標準提高與年終績效獎提高。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計131.46萬元，其中：財政撥款收入131.46萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計131.46萬元，其中：基本支出101.46萬元，占77.18%；項目支出30萬元，占22.82%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計131.46萬元，與上年相比，增加6.39萬元,增長5.11%，主要是因為職工工資標準提高與年終績效獎提高。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出131.46萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加6.39萬元，增長5.11%，主要是因為職工工資標準提高與年終績效獎提高。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出131.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出116.65萬元，占88.73%；社會保障和就業（類）支出8.46萬元，占6.44%;住房和保障（類）支出6.35萬元，占4.83%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為116.66萬元，支出決算數為131.46萬元，完成年初預算的112.69%，其中：
1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為71.85萬元，支出決算為85.19萬元，完成年初預算的118.57%，決算數大于年初預算數的主要因為職工工資標準提高與年終績效獎提高。
2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）
年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3、一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.46萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是2022年1-10月人員工資異動算賬預算調整金額。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為8.46萬元，支出決算為8.46萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.35萬元，支出決算為6.35萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出101.46萬元，其中：
人員經費93.42萬元，占基本支出的92.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。公用經費8.04萬元，占基本支出的7.92%，主要包括電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為4萬元，支出決算為0.79萬元，完成預算的19.75%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數與預算數一致與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為0.79萬元，完成預算的19.75%，決算數小于預算數是因為落實中央八項規定精神，厲行節約。與上年相比持平，主要原因是落實中央八項規定精神，厲行節約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無完成年初預算百分比（由于年初預算數為0萬元，無法計算完成年初預算百分比），決算數與預算數一致與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.79萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.79萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓150人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出8.04萬元，比年初預算數減少0.96 萬元，降低10.67%。主要原因是厲行節約，壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門無大型會議和培訓計劃，會議費和培訓費年初預算為0萬元，年末決算為0萬元。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占授予中小企業合同金額百分比(由于授予中小企業合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年我單位整體支出績效實施計劃完成情況：
1、《臨湘市年鑒·2022》已完成公開出版。
2、館藏檔案的修補托裱及保護利用工作均已按時按質完成，較好的對檔案資料進行保護。
3、聯合檔案館開展檔案工作行政執法檢查，我市基層檔案工作面貌有較大改觀
（二）存在的問題及原因分析
我單位會計基礎工作需要不斷完善。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
