臨湘市數(shù)據(jù)局2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字臨湘、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字政務(wù)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)。組織實(shí)施全市大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會(huì)治理信息化，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè)，協(xié)調(diào)促進(jìn)智慧城市建設(shè)。
（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權(quán)、流通、分配、治理等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，指導(dǎo)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)，牽頭擬訂相關(guān)規(guī)章草案和地方指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。研究提出培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的政策建議，引導(dǎo)數(shù)據(jù)交易場(chǎng)所建設(shè)發(fā)展。
（三）組織擬訂有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局規(guī)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字政務(wù)基礎(chǔ)底座的建設(shè)管理。
(四）統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)
據(jù)資源分類分級(jí)管理，組織推動(dòng)公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，推動(dòng)數(shù)據(jù)資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通。統(tǒng)籌推進(jìn)全市數(shù)據(jù)領(lǐng)域?qū)ν夂献鳌?/p>
(五）統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。推動(dòng)跨領(lǐng)域跨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。
（六）協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)領(lǐng)域核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備等重大科技攻關(guān)，協(xié)同推動(dòng)數(shù)據(jù)要素相關(guān)學(xué)科專業(yè)體系和人才隊(duì)伍建設(shè)。
（七）在具體承擔(dān)數(shù)據(jù)制度建設(shè)、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理等職責(zé)中，履行相應(yīng)數(shù)據(jù)安全職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂相關(guān)數(shù)據(jù)安全政策并組織實(shí)施。
（八）協(xié)同市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室開展網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)安全評(píng)估和監(jiān)管工作。
（九）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作。組織協(xié)調(diào)全市信息化項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃、管理工作。組織實(shí)施全市數(shù)字政務(wù)相關(guān)規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)全市數(shù)字政務(wù)的應(yīng)用創(chuàng)新。承擔(dān)全市信息化項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)、技術(shù)方案審查、竣工驗(yàn)收、運(yùn)行后評(píng)價(jià)、績(jī)效評(píng)估工作。
（十）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推進(jìn)全市數(shù)字化平臺(tái)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)運(yùn)維工作。
（十一）負(fù)責(zé)擬訂全市行政審批制度改革、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、行政效能相關(guān)政策及相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和措施辦法，建立相關(guān)工作機(jī)制，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織或參與起草與政府職能轉(zhuǎn)變工作相關(guān)的地方性規(guī)定、市政府規(guī)章和規(guī)范性文件。
（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市行政審批制度改革工作。
（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市政務(wù)公開工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督考核全市政府系統(tǒng)網(wǎng)站、政務(wù)新媒體工作。
（十四）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)、全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
（十五）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)工作，推動(dòng)服務(wù)下沉“就近辦”。
（十六）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市行政效能工作，維護(hù)全市優(yōu)化營(yíng)商政務(wù)環(huán)境工作。
（十七）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市數(shù)據(jù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、行政審批制度改革和效能股、政務(wù)服務(wù)中心、大數(shù)據(jù)中心、政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)股、數(shù)字股、黨建辦
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）臨湘市數(shù)據(jù)局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市數(shù)據(jù)局單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算1977.61萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1977.61萬(wàn)元，收入預(yù)算較上年增加733.21萬(wàn)元，主要是增加1人以及2025年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)；增加了全市數(shù)字化統(tǒng)一運(yùn)維項(xiàng)目。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算1977.61萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1930.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.47萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.06萬(wàn)元，住房保障支出15.1萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加733.21萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出增加731.28萬(wàn)元，增加1人以及2025年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)；增加了全市數(shù)字化統(tǒng)一運(yùn)維項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1977.61萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為158.68萬(wàn)元，比 2024年增加158.68萬(wàn)元，由于上年基數(shù)為0，因此本年的增長(zhǎng)率無(wú)法計(jì)算。主要是預(yù)算調(diào)整將人員經(jīng)費(fèi)放入此科目。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 政務(wù)公開審批（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為1772.3萬(wàn)元，比 2024年增加573.77萬(wàn)元，比 2024年增加573.77 萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.87%。主要是零基預(yù)算調(diào)整整合，新增了全市數(shù)字化統(tǒng)一運(yùn)維項(xiàng)目。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為20.13 萬(wàn)元，比 2024 年增加0.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.35%。主要是增加1人。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1.34萬(wàn)元，比 2024 年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.69%。主要是增加1人。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為10.06萬(wàn)元，比 2024 年增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.36%。主要是增加1人。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15.1萬(wàn)元，比 2024年增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%。主要是增加1人。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算226.61萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)205.31萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)21.3萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加30.91 萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.72%，主要是增加1人以及2025年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加了基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加2.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%。主要是在職增加1人，新增加退休1人。人員經(jīng)費(fèi)205.31萬(wàn)元，其中：基本工資77.08萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼19.69萬(wàn)元；績(jī)效工資32.28萬(wàn)元，其他工資福利支出4.62萬(wàn)元，獎(jiǎng)金25萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.13萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.34萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.06萬(wàn)元，住房公積金15.1萬(wàn)元。（由于表格自動(dòng)計(jì)算導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)小數(shù)尾數(shù)總數(shù)金額和明細(xì)金額相差0.01萬(wàn)元）。公用經(jīng)費(fèi)21.3萬(wàn)元，其中：其他商品和服務(wù)支出1.1萬(wàn)元，辦公費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.7萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算1751萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：智慧大廳政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目127萬(wàn)元，主要用于政務(wù)服務(wù)管理方面；智慧大廳管理經(jīng)費(fèi)支出190萬(wàn)元，主要用于大廳水、電、物業(yè)等費(fèi)用；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)支出234萬(wàn)元，主要用于聘請(qǐng)的勞務(wù)派遣人員工資及相關(guān)支出；食堂工作經(jīng)費(fèi)支出197萬(wàn)元，主要用于大廳各單位工作人員工作餐經(jīng)費(fèi)；全市數(shù)字化統(tǒng)一運(yùn)維經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。推動(dòng)跨領(lǐng)域跨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合；編制獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元，主要用于人員支出。與2024年比較，整體增加702萬(wàn)元，主要是全市零基預(yù)算改革，項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行深度整合，減少非基本民生項(xiàng)目開支，整合新增全市數(shù)字化統(tǒng)一運(yùn)維經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.3萬(wàn)元，上升12.1%，主要是在職新增1人，退休新增1人。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出1977.61萬(wàn)元，其中，基本支出226.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1751萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1751萬(wàn)元，其中：智慧大廳政務(wù)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目127萬(wàn)元，主要用于政務(wù)服務(wù)管理方面；智慧大廳管理經(jīng)費(fèi)支出190萬(wàn)元，主要用于大廳水、電、物業(yè)等費(fèi)用；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)支出234萬(wàn)元，主要用于聘請(qǐng)的勞務(wù)派遣人員工資及相關(guān)支出；食堂工作經(jīng)費(fèi)支出197萬(wàn)元，主要用于大廳各單位工作人員工作餐經(jīng)費(fèi)；全市數(shù)字化統(tǒng)一運(yùn)維經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。推動(dòng)跨領(lǐng)域跨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合；編制獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元，主要用于人員支出。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
