臨湘市公安局交通警察大隊2024年

　　部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

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　　（六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預算支出情況表

　　六、2024年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2024年政府性基金預算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標表

　　十、2024年項目支出績效目標表

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責：臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規和政策；維護道路交通秩序；參與研究制定城市建設、道路交通和安全設施的規劃；參與道路交通安全設施的監督、管理；負責組織全市機動車輛的檢驗、牌證發放與駕駛人的考試、發證、審驗；負責交通事故處理；指導全市道路交通安全事故的預防和調處工作。

　�。ǘ�）機構設置：臨湘市公安局交通警察大隊單位內設機構包括：辦公室、行政裝備股、事故調處股、法制（秩序）室、車輛管理所、駕駛人管理股、交通違法處罰辦公室、交通科技與交通設備設施管理中隊、農村道路交通安全管理中隊。

　　直屬機構：巴咀坳巡邏中隊、城西中隊、城東中隊、羊樓司中隊、桃林中隊、源潭中隊、白云中隊、治超中隊。

　　二、部門預算單位構成

　　交警大隊只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有交警大隊單位本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算2349.46萬元，其中，一般公共預算撥款2349.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少60.65萬元，主要是：①我單位23年年底退休2人、調出1人，2024年預算人員比上年減少3人，人員經費預算收入相應減少與之相應的公用經費預算收入也相應減少；②2023年公務員車補按警長制級別預算，2024年公務員車補預算按職務實職預算與上年相比該項預算收入相應減少。

　�。ǘ�）支出預算，2024年支出預算2349.46萬元，其中，公共安全支出2169.39萬元，社會保障和就業支出82.65萬元，衛生健康支出38.97萬元，住房保障支出58.45萬元。支出較去年減少60.65萬元，主要原因是①我單位23年年底退休2人、調出1人，2024年預算人員比上年減少3人，人員經費預算支出相應減少與之相應的公用經費預算支出也相應減少；②2023年公務員車補按警長制級別預算，2024年公務員車補預算按職務實職預算與上年相比該項預算支出相應減少。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出2349.46萬元，具體安排情況如下：

　　1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2024年預算數為1612.39萬元，比2023年增加1444.89萬元，增長862.62%。主要原因是：上年預算時錯將基本支出人員類經費預算功能科目列為一般行政管理事務功能科目預算，所以2024年該類功能科目預算比上年增長率很大。

　　2. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數為557萬元，比2023年減少615.3萬元，降低52.49%。主要原因是：上年預算時錯將基本支出人員類經費預算功能科目列為一般行政管理事務功能科目預算，2024年作了調整，所以該功能科目預算較去年相比有所下降。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為77.93萬元，比2023年減少3.57萬元，下降4.38%，主要原因是：人員減少所以機關養老保險預算經費下降。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為4.71萬元，比2023年減少0.22萬元，下降4.46%，主要原因是：人員調整繳費基數發生改變，所以生育保險支出有所減少。

　　5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為38.97萬元，比2023年減少1.78萬元，下降4.36%，主要原因是：人員減少所以預算經費下降。

　　6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為58.45萬元，比2023年減少2.68萬元，下降4.38%，主要原因是：人員減少所以預算經費下降。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出預算1102.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費942.46萬元，公用經費160萬元。人員經費預算比 2023年減少52.15 萬元，降低5.24%，主要是①我單位23年年底退休2人、調出1人，2024年預算人員比上年減少3人，人員經費預算收入相應減少與之相應的公用經費預算收入也相應減少；②2023年公務員車補按警長制級別預算，2024年公務員車補預算按職務實職預算與上年相比該項預算收入相應減少，公用經費預算比 2023年減少 7.5萬元，降低4.48%。主要是：人員減少，相應的公用經費預算減少。   （二）項目支出：2024年項目支出預算1247萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：電警維保支出11萬元，主要用于電子警察卡口的電費及維修維護等方面；交通協管員支出366萬元，主要用于交通協管員的工資福利支出方面；交警經費保障支出750萬元，主要用于彌補道路交通管理辦案經費的不足；工本費支出120萬元，主要用于購買車、駕管業務牌證工本費的開支。與2023年比較，電警維保支出減少1 萬元，降低8.34%，主要是壓減財政撥款專項支出，專項預算下調 ；與2023年比較交通協管員支出持平；與2023年比較交警經費保障支出持平，與2023年比較工本費支出持平。

　　五、政府性基金預算

　　2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2024年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款160萬元，比上年預算減少7.5萬元，下降4.48%，主要是人員較2023年減少3人，相應機關運行經費有所減少。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　2024年本部門“三公”經費預算48萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費36萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費36萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平。

　�。ㄈ�）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預算總額220萬元，其中，政府采購貨物預算140萬元；政府采購工程預算80萬元；政府采購服務預算0萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2024年部門整體支出2349.46萬元，其中，基本支出1102.46萬元，項目支出1247萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出1247萬元，其中：交通標識標牌及電警維護項目11萬元；交通協管員項目366萬元；工本費項目120萬元，交警經費保障項目750萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2024年本部門會議費預算1萬元，擬召開2次會議, 人數 310人,內容為2024年臨湘市春運工作啟動動員大會；2024年臨湘市道路交通安全管理總結大會；培訓費預算1萬元，擬開展兩期培訓，人數260人次，內容為“兩站兩員”業務培訓；交通輔警業務培訓班培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛22輛，其中，執法執勤用車21輛，特種專業技術用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2024年本部門預算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績效目標表

　　10. 2024年項目支出績效目標表

119001__臨湘市公安局交通警察大隊部門預算公開表.xlsx