臨湘市公安局交警大隊2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責 臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規和政策；研究和制訂全市道路交通安全、秩序管理發展戰略；組織管理維護全市道路交通秩序；參與研究制訂城市建設、道路交通和安全設施的規劃；監督管理道路交通安全措施，管理交通科技設備設施，依法打擊破壞道路交通科技與交通安全設備設施的違法犯罪活動；參與全市道路檢查站（卡）的審核和有關管理工作；參與涉及交通安全、交通秩序的停車場（庫）、車輛停靠站點的規劃建設工作和道路挖掘、占用的審批管理工作，參與車輛超載治理；負責組織全市機動車輛的檢驗、牌證發放與駕駛人的管理工作；負責全市道路交通事故的預防和調處工作，指導基層交通安全組織建設和開展交通安全宣傳教育工作；負責和參與道路交通重大警（保）衛工作，協同其他警種維護道路治安秩序、處置重大突發性事件，打擊車匪路霸；完成市委、市政府和市公安局交辦的其他任務。
（二）機構設置 臨湘市公安局交通警察大隊內設辦公室、行政裝備股、事故調處股、法制（秩序）室、車輛管理所、駕駛人管理股、交通違法處罰辦公室、交通科技與交通設備設施管理中隊、農村道路交通安全管理中隊、工會10個股所隊。
下設８個直屬機構：巴咀坳巡邏中隊、城西中隊、城東中隊、羊樓司中隊、桃林中隊、源潭中隊、白云中隊、治超中隊。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：交警大隊只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有交警大隊單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算2325.3萬元，其中，一般公共預算撥款2325.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬。收入預算較上年減少24.16萬元，主要是人員減少相應預算撥款收入減少。
（二）支出預算，2025年支出預算2325.3萬元，其中，公共安全支出2147.87萬元，社會保障和就業支出81.42萬元，衛生健康支出38.41萬元，住房保障支出57.61萬元。支出預算較上年減少24.16萬元，主要是人員減少相應支出預算減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出2325.3萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為1781.87萬元，比 2024年增加160.48 萬元，增長10%。主要是今年將交警經費保障項目中的辦案費的功能科目由原來的一般行政管理事務項改列為行政運行項。
2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2025 年預算數為366萬元，比 2024 年減少191 萬元，降低34.29%。主要是①今年將交警經費保障項目中的辦案費的功能科目由原來的一般行政管理事務項改列為行政運行項。②25年專項經費預算較去年有所減少。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為76.81 萬元，比 2024 年減少 1.12萬元，降低1.44%。主要是人員較去年有所減少。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為4.6萬元，比 2024 年減少0.11 萬元，降低2.34%。主要是人員較去年有所減少。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為38.41萬元，比 2024 年減少 0.56 萬元，降低1.44%。主要是人員較去年有所減少。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為57.61 萬元，比 2024年減少 0.84萬元，增長（降低）1.44%。主要是人員較去年有所減少。
（一）基本支出：2025年基本支出預算1149.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費994.3萬元，公用經費155萬元。人員經費預算比 2024年增加51.84 萬元，增長5.5%，主要是人員經費中增加了基礎性績效獎預算；公用經費預算比 2024年減少5 萬元，降低3.13%。主要是人員較去年減少2人，相應減少公用經費預算。
（二）項目支出：2025年項目支出預算1176萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：交通協管員支出366萬元，主要用于輔警的人員經費開支；工本費支出60萬元，主要用于車管換證、駕管申領摩托車證證芯工本費開支；交警經費保障支出750萬元，用于彌補輔警人員經費撥款不足、民輔警公用經費撥款不足及中隊辦案經費開支。與2024年比較減少71萬元，主要是①刪減了交通標識標牌與電警維護項目；②工本費項目中號牌工本費由岳陽市公安交警支隊統籌安排，較去年相比減少60萬元。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費155萬元，比上年預算減少5萬元，下降3.13%，主要是人員較去年減少2人，相應減少機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算46萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費36萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費36萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少2萬元，其中：公務用車運行費與去年持平，公務接待費比去年減少2萬元，主要是厲行節約，壓縮公務接待開支。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額180萬元，其中，政府采購貨物預算100萬元；政府采購工程預算60萬元；政府采購服務預算20萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出2325.3萬元，其中，基本支出1149.3萬元，項目支出1176萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出1176萬元，其中：交通協管員項目366萬元；工本費項目60萬元；交警經費保障項目750萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開2次會議, 人數480人,內容為春運啟動大會及全市公安交管總結大會 ；培訓費預算0.5 萬元，擬開展2次培訓，人數240人，內容為召開2次全體輔警政治思想及業務工作培訓; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛22輛，其中，執法執勤用車21輛，特種專業技術用車1輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
