中共臨湘市委黨校2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中共臨湘市委黨校是中國共產黨對黨員和黨員干部進行培訓、教育的學校。其任務是，通過有計劃地培訓，提高學員用馬克思主義立場、觀點、方法觀察和處理問題的能力；結合新的形勢，提高學員的政治思想觀念和科學文化水平，增強黨性，進一步發揮先鋒模范作用。我校還承擔著黨的建設理論的研究，以及對黨組織和黨員狀況的調查研究等任務。我們同時還承擔對入黨積極分子的培訓工作，黨校基本是每位黨員必須經歷的一個培訓場所。
（二）機構設置
中共臨湘市委黨校是正科級事業單位，下設辦公室、黨建辦、意識形態辦公室、工會室、行政事務室、教研室、教育培訓室、財務室、檔案室、圖書室等機構。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市委黨校部門預算只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算只含本級預算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2025年收入預算280.12萬元，其中，一般公共預算撥款280.12萬元。收入預算較上年增加47.68萬元，主要是新進2名職工及增加2025年基礎績效獎。
（二）支出預算，2025年支出預算280.12萬元，其中，教育支出231.39萬元，社會保障和就業支出23.29萬元，衛生健康支出10.18萬元，住房保障支出15.27萬元。支出預算較上年增加47.68萬元，主要是2025年新增加2名工作人員增加2025年基礎績效獎。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出280.12萬元，具體安排情況如下：
1.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項） 2025 年預算數為231.39萬元，比 2024 年增加39.35萬元，增長20.48。主要是2024年新增2名工作人員，工資相應增加以及2025年度基礎績效獎；
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為20.35萬元，比 2024年增加2.3萬元，增長12.74%。主要是因為2025增加兩名工作人員；
3. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤 （項）2025 年預算數為1.66 萬元，與2024年持平；
4.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為1.28萬元，比 2024 年增加0.15萬元，增長13.27%。主要是因為2025增加兩名工作人員；
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025 年預算數為10.18萬元，比 2024 年增加1.16萬元，增長12.86%。主要是因為2025增加兩名工作人員；
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025 年預算數為15.27萬元，比 2024 年增加4.73萬元，增長44.88%。主要是因為2025增加兩名工作人員。
（一）基本支出：2025年基本支出預算225.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費204.82萬元，公用經費20.3萬元。人員經費預算比 2024年增加43.68萬元，增長27.11%，主要是新增兩名工作人員及2025年基礎績效獎金；公用經費預算比 2024年增加2萬元，增長10.93%。主要是新增加兩名工作人員
（二）項目支出：2025年項目支出預算55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其中：黨校專項業務經費支出50萬元，主要用于黨校主體班培訓、黨員培訓等，人員獎勵專項經費5萬元，主要用于用于職工工資、社保、住房公積金等方面。與2024年比較，專項業務經費增加了2萬元，增長3.77%，主要是增加了人員獎勵專項經費。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款20.3萬元，比2024年增加2萬元，上升10.93%，主要是因為2025年新增了2名工作人員，增加了機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額60萬元，其中，政府采購貨物預算15萬元；政府采購工程預算15萬元；政府采購服務預算30萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出280.12萬元，其中，基本支出225.12萬元，項目支出55萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出55萬元，其中：黨校專項業務經費50萬元；人員獎勵經費項目5萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門無會議，無培訓，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
