臨湘市公安局2023年部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市公安局是財政全額撥款的行政單位，工作職責是：預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境）地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作等。
（二）機構設置
根據有關機構改革和機構調整的規定要求，2023年公安局共有二級機構41個。其中，綜合管理機構6個（指揮中心、政工室、警務督察大隊、警務保障室、行政審批股、黨建辦），執法勤務機構15個（國保大隊、法制大隊、刑偵大隊、治安大隊、反恐怖大隊、危爆大隊、經偵大隊、人境大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網安大隊、情報指揮中心、城管旅游執法大隊、交警大隊、森林公安），監所管理機構4個（看守所、拘留所、執法辦案中心、強制隔離戒毒所），派出所機構15個（長安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長塘所、白羊田所），其他機構1個（羊樓司警務站）。
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市公安局本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算8240.8萬元，其中，一般公共預算撥款8240.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入預算較上年增加73.31萬元，主要是非稅收入的增加。
（二）支出預算，2023年支出預算8240.8萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出7525.62萬元,住房保障和就業支出 328.7萬元；衛生健康支出154.59萬元；住房保障支出231.89 萬元。支出預算較上年增加73.31萬元，主要是非稅收入安排的支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出8240.8萬元，其中：公共安全支出（類）7525.62萬元，占91.32%；社會保障和就業支出（類）328.7萬元，占3.99%；衛生健康支出（類） 154.59萬元，占1.88%；住房保障支出（類）231.89萬元，占2.81 %，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算4577.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費3869.1萬元，公用經費708.7萬元。人員經費預算比 2022年增加47.51 萬元，增長1.24%，主要是民警加班值勤和鄉鎮工作補貼提標等；公用經費預算比 2022年減少5.2 萬元，降低0.73%。主要是預算人數減少。
（二）項目支出：2023年項目支出預算3663萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：輔（協）警經費798萬元，主要用于輔（協）警人員工資福利方面支出；一村一輔警經費691萬元，主要用于一村一輔警工資福利方面支出；看守所在押人員給養費91萬元，主要是羈押人員伙食費用支出；“一標三實”信息集中采集工作經費10萬元，主要是全市人口信息采集方面各項辦公和宣傳等費用支出；拘留所執行人員給養費15萬元，主要是拘留人員伙食費用支出；平安城市系統維護費112萬元，主要是用于平安城市建設重點地方監控設備購置維護支出；市委、政府保安及城區巡邏96萬元，主要是城區治安安保工作支出；禁毒及重癥病人收治160萬元，主要是禁毒工作宣傳教育和重癥病人收治費用支出；掃黑除惡專項斗爭40萬元，主要是辦理掃黑除惡專案支出。公安業務辦案和專項工作經費1500萬元，主要是用于彌補公用和辦案經費的不足；強戒所強戒人員給養費130萬元，主要是強戒人員伙食費用支出;兩反辦維穩專項經費20萬元，主要是用于打擊“兩反”違法犯罪活動和宣傳防范工作。支出較上年增加31萬元，增長0.85%，主要原因是對項目經費進行了調整，增加了非稅收入撥款。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級運行經費當年一般公共預算撥款708.7萬元，比2022年減少5.2萬元，下降0.73%，主要是預算人數減少。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算161.5萬元，其中，公務接待費29.5萬元，公務用車購置及運行費132萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費132萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0.5萬元，減少的主要原因是厲行節約,接待費有所下降。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額904.2萬元，其中，政府采購貨物預算784.2萬元；政府采購工程預算120萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出8240.8萬元，其中，基本支出4577.8萬元，項目支出3663萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目12個，涉及項目支出3663萬元，其中：輔（協）警經費798萬元；一村一輔警經費691萬元；看守所在押人員給養費91萬元；“一標三實”信息集中采集工作經費10萬元；拘留所執行人員給養費15萬元；平安城市系統維護費112萬元；市委、政府保安及城區巡邏96萬元；禁毒及重癥病人收治160萬元；掃黑除惡專項斗爭40萬元;公安業務辦案和專項工作經費1500萬元；強戒所強戒人員給養費130萬元;兩反辦維穩專項經費20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開5次會議, 人數550人,內容為傳達全市公安工作,掃黑除惡專項斗爭、治安管理工作以及禁毒工作等公安業務內容 ；培訓費預算5萬元，擬開展10次培訓，人數1000人，內容為隊伍教育培訓、新警培訓以及全警實戰大練兵等 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛45輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車36輛，特種專業技術用車4輛，其他按照規定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
