臨湘市花鼓戲保護傳承中心2024年度部門決算
目錄
第一部分臨湘市花鼓戲保護傳承中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部份 附 件
第一部分
臨湘市花鼓戲保護傳承中心概況
一、 部門職責(zé)
傳承民族文化、保護文化遺產(chǎn)、挖掘、整理民間戲劇、創(chuàng)作新劇目、以戲劇獨有形式適應(yīng)市場的需要。擬定臨湘市級文化遺產(chǎn)保護名錄體系；組織開展文化遺產(chǎn)普查和保護工作；負責(zé)臨湘市級傳承人保護并督促開展傳承活動；負責(zé)組織國家、省、市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表項目和傳承人的申報評審工作；負責(zé)組織國家、省、市級文物保護單位的申報工作；組織開展非遺專業(yè)培訓(xùn)、展示。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市花鼓戲保護傳承中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦公室，排練廳，財務(wù)室、黨建辦。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市花鼓戲保護傳承中心2024年部門決算公開單位機構(gòu)包括：臨湘市花鼓戲傳承研究所本級決算。
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計338.75萬元。與上年相比，增加79.12萬元，增加30.47%，主要是因為年度內(nèi)增加項非物質(zhì)文化遺產(chǎn)40萬元和新進兩名工作人員。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計338.75萬元，其中：財政撥款收入312.77萬元，占92.33%；其他收入25.98萬元，占7.67%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計338.75萬元，其中：基本支出71.03萬元，占20.97%；項目支出267.72萬元，占79.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計312.77萬元，與上年相比，增加116.61萬元,增長59.44%，主要是因為年度內(nèi)增加項非物質(zhì)文化遺產(chǎn)40萬元和新進兩名工作人員。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出312.77萬元，占本年支出合計的92.33%，增加116.61萬元,增長59.44%，主要是因為年度內(nèi)增加項非物質(zhì)文化遺產(chǎn)40萬元和新進兩名工作人員。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出312.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出17.2萬元，占5.5%文化旅游體育與傳媒支出287.48萬元，占91.91%；社會保障和就業(yè)支出0.37萬元，占0.12%衛(wèi)生健康支出3.09萬元，占0.98%，住房保障支出4.63萬元，占1.49%;
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為215.31萬元，支出決算數(shù)為312.77萬元，完成年初預(yù)算的145.26%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.2萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 行政運行（項）。
年初預(yù)算為154.60萬元，支出決算為12.44萬元，完成年初預(yù)算的8.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是的按項目分類別拔付。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為154.53萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 機關(guān)服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為52.63萬元，支出決算為50.51萬元，完成年初預(yù)算的95.97% 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是的按項目分類別拔付
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒有納入財政預(yù)算，中途財政增加經(jīng)費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算0.37萬元；決算支出為0.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算4.63萬元，決算支出4.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算3.09萬元，決算支出3.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出71.04萬元，其中：
人員經(jīng)費61.86萬元，占基本支出的87.07%,主主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費9.18萬元，占基本支出的12.93%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年持平。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年持平。
3、公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的100%；與上年持平。2024年度共接待來訪團組4個、來賓35人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行機關(guān)運行經(jīng)費支出9.18萬元。比上年增加8.1萬元，增長750%，主要原因是以前年度人員運行經(jīng)費未全部納入及本年度增加人員。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支開支會議費0萬元；用于全市婦女聯(lián)合維權(quán)工作會議；開支培訓(xùn)費 0萬元；用于檔案的整理培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)0人，主要是培訓(xùn)怎樣安撫留守發(fā)婦女兒童；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額47.86萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出47.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額47.86萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.55萬元，占政府采購支出總額80.54%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出總額80.54%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目4個，共涉及資金154.6萬元。其中，一般公共預(yù)算項目4 個154.6萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的71.80%；政府性基金預(yù)算項目0個0 萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險基金預(yù)算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0%。
（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)215.31萬元，執(zhí)行數(shù)338.75萬元，完成預(yù)算的157.33%，績效自評得分96分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標完成情況：送戲下鄉(xiāng)120場，一元劇場14場，傳承培訓(xùn)小學(xué)員花鼓戲，認真學(xué)習(xí)，保護傳承民族文化，創(chuàng)作新劇目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認為預(yù)算申報的項目能落實到到位和預(yù)算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應(yīng)付只求過關(guān)。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學(xué)規(guī)范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務(wù)專業(yè)人員，既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學(xué)習(xí)、變累計，很多工作只能停留在表難以深入推進。
（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是建立評價結(jié)果反饋與整改相結(jié)合的制度。評價組織部門要以結(jié)果反饋意見書的形式，將評價結(jié)論、存在的問題和意見建議反饋給被評價單位或主管部門，被評價部門(單位)要根據(jù)結(jié)果反饋意見,認真加以整改,在規(guī)定時問內(nèi)將整改落實情況反饋評價組織部門，要制定整改方案、落實整改責(zé)任，進一步健全規(guī)章制度，完善預(yù)算管理，增強支出責(zé)任，規(guī)范資金使用，不斷提高預(yù)算管理水平。
二是建立評價結(jié)果與通報相結(jié)合的制度。按照誰組織實施、誰進行通報的原則進行通報，通報的主要內(nèi)容包括預(yù)算績效評價基本情況、考評結(jié)果和存在的問題等方面，特別是對于一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點專項支出，績效評價結(jié)果中有嚴重問題，或?qū)ω斦Y金安排計劃影響較大的，績效評價結(jié)果很好、項目實施具有示范作用的由財政部門報請同級人民政府，并根據(jù)要求在一定范圍內(nèi)進行通報。
三是建立評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的制度。對績效評價結(jié)果優(yōu)秀的，可給予適當表彰和獎勵，在下年度安排預(yù)算時優(yōu)先考慮;對于無正當理由未達到預(yù)期績效目標，以及對績效評價意見未實施整改的部門(單位)，在安排預(yù)算時應(yīng)從緊考慮或不予安排。
四是建立評價結(jié)果公開的制度。財政部門要引進績效評價監(jiān)督機制，逐步建立績效評價信息公開制度，將績效評價結(jié)果在一定范圍內(nèi)公開。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部份
附 件
