臨湘市源潭中學2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責 加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）機構設置 臨湘市源潭中學是一所農村初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市源潭中學只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算654.94萬元，其中，一般公共預算撥款654.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加115.78萬元，主要是教師人數增加，工資提標，工資福利支出增加。
（二）支出預算，2025年支出預算654.94萬元，其中，教育支出509.16萬元，社會保障和就業支出71.51萬元，衛生健康支出29.71萬元，住房保障支出44.56萬元。支出預算較上年增加115.78萬元，主要是教師人數增加，工資提標，工資福利支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出654.94萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算數為477.29萬元，比2024年增加88.83萬元，增長22.9%。主要是教師人數增加，工資提標，工資福利支出增加。
2. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2025年預算數為18萬元，比2024年增加18萬元，增長100%。主要是改善辦學條件支出。
3. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數為13.87萬元，比 2024年增加0.79 萬元，增長6.0%。主要是教師人數增加，工資提標，工資福利支出增加。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為59.42 萬元，比 2024年增加3.54 萬元，增長（降低）6.7%。主要是教師人數增加，工資福利支出增加。
5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 撫恤（項）2025 年預算數為8.21 萬元，與上一年相比無增減。
6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為3.88萬元，比 2024 年增加 0.21 萬元，增長5.7%。主要是教師人數增加，工資福利支出增加。
7. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）2025年預算數為29.71萬元，比 2024年增加1.77萬元，增長6.3%。主要是教師人數增加，工資福利支出增加。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為44.56 萬元，比 2024 年增加2.65萬元，增長6.3%。主要是教師人數增加，工資福利支出增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算634.94萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費634.94萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2024年增加95.78 萬元，增長（降低）17.8%，主要是教師人數增加，工資提標，工資福利支出增加；公用經費預算與上年一致。主要是義務教育學校不預算公用經費，由上級單位統一進行預算管理。
（二）項目支出：2025年項目支出預算20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：教育支出20萬元，主要用于初中教育和學前教育方面。與2024年比較，整體增加20萬元，主要是改善辦學條件支出。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年臨湘市源潭中學機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，原因本單位是義務教育階段學校，機關運行經費不預算。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。主要是原因本單位是義務教育階段學校，“三公”經費不預算。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出654.94萬元，其中，基本支出634.94萬元，項目支出20萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人次；培訓費預算0 萬元，擬開展培訓為0次，人數0人次。主要原因是本單位是義務教育階段學校，一般性支出不預算。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
