2023年度
臨湘市第九完全小學部門決算
目錄
第一部分臨湘市第九完全小學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第九完全小學概況
一、 部門職責
（一）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教體局的行政規章制度。
（二）配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
（三）配合政府依法動員、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
（四）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
（五）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
（六）負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優美和諧的學習和工作環境。核算和發放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權益。
（七）指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（八）建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規定管理學生學籍，建立學生檔案。
（九）在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環境。
（十）在市教體局和市黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進義務教育均衡發展。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市第九完全小學內設機構包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室。
（二）決算單位構成。臨湘市第九完全小學2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第九完全小學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1159.88萬元。與上年相比，增加121.46萬元，增加11.70%，主要是因為人員經費和公用經費均有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1159.88萬元，其中：財政撥款收入941.47萬元，占81.17%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入218.40萬元，占18.83%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1159.88萬元，其中：基本支出1159.88萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計941.47萬元，與上年相比，增加174.70萬元，增長22.78%，主要是因為人員經費和公用經費均有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出933.47萬元，占本年支出合計的80.48%，與上年相比，財政撥款支出增加166.70萬元，增長21.74%，主要是因為人員經費和公用經費均有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出933.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4.00萬元，占0.43%；教育（類）支出747.79萬元，占80.11%；社會保障和就業（類）支出82.82萬元，占8.87%；衛生健康（類）支出37.52萬元，占4.02%；住房保障（類）支出61.34萬元，占6.57%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為664.97萬元，支出決算數為933.47萬元，完成年初預算的140.38%，其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了小學教育。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為211.78萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了其他教育費附加安排的支出、其他社會保障和就業支出、事業單位醫療、財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
3、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.18萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了小學教育。
4、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.18萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了小學教育。
5、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為13.03萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了小學教育。
6、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為472.30萬元，支出決算為363.37萬元，完成年初預算的76.94%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項決算計入了其他一般公共服務支出、一般行政管理事務、其他教育管理事務支出、學前教育、其他普通教育支出、培訓支出、其他教育支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出、住房公積金。
7、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為25.72萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了小學教育。
8、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.30萬元，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了小學教育。
9、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為17.78萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項決算計入了行政運行。
10、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為99.31萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了小學教育、財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為75.57萬元，支出決算為80.22萬元，完成年初預算的106.16%，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了小學教育。
12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為4.85萬元，支出決算為2.60萬元，完成年初預算的53.60%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項決算計入了行政運行。
13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為37.78萬元，支出決算為37.52萬元，完成年初預算的99.30%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項決算計入了行政運行。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為56.68萬元，支出決算為61.34萬元，完成年初預算的108.23%。決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了小學教育。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出933.47萬元，（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）其中：
人員經費788.80萬元，占基本支出的84.50%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費補助。
公用經費144.68萬元，占基本支出的15.50%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位 2023 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入8.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出8.00萬元，其中基本支出8.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于訓練基礎維護改造。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門為非機關單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費2.21萬元，用于召開日常工作會議，人數107人，內容為開學籌備、日常工作的布置與總結、工作計劃會議等；開支培訓費2.63萬元，用于開展教師業務培訓，人數107人，內容為教職工專業技能培訓、師德師風培訓、安全教育培訓等；未無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額66.97萬元，其中：政府采購貨物支出66.97萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額66.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額66.97萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比，由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位2023年度部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出933.47萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1159.87萬元，其中：基本支出1159.87萬元，項目支出0.00萬元。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。部門整體支出績效情況如下：
1、校委會成員帶頭示范，深入課堂。主動兼任統考科目，堅持參與教研教改。開展教研室指導聽課評課、行政“推門課”現場指導教學、教師外出學課、互聯網聽優質課、“校聯體”結對子學習、新教師匯報課、常規教研課、青年教師教學比武、畢業班研討會等教研活動，以提升教師教學能力，打造高效課堂。教師積極參加各級各類教學教研活動。先后有兩個課題獲岳陽市課題立項、在市局組織的精品課活動中獲臨湘市“基礎教育精品課”活動優秀組織獎，有姚秀等15位教師教育論文獲岳陽市一等獎，更有方敏熙等30多位學生在學科知識競賽中斬獲一等獎等，我校的教育教學質量正在穩步提升。
2、落實“雙減”政策，以“五項管理”為依托，提升學校教育教學質量。學校把作業納入統一管理，組織學科帶頭人進行作業布置，集體研討備課，設計“面向全體，滿足個體”的分層作業，很好地促進課堂教學質量；一二年級學生布置以積極探索科學探究、體育鍛煉、藝術欣賞、社會與勞動實踐等不同類型作業。為拓展學生全方面發展，我校還開設了經典閱讀、書法、田徑、舞蹈、跳繩、美術、圍棋、象棋、科創等興趣特長課程；在臨湘市中小學運動會中，我校取得籃球男子亞軍的好成績。
3、嚴格實施預、決算制，量入而出。學校在不負債的前提下，把有限的經費向教育教學傾斜：向一線教師傾斜。做良心事，辦學生、家長滿意食堂，保證零利潤。
4、開展師德師風教育活動，培養高素質教師隊伍。首先，宣傳到位。我校通過展板、校園廣播、宣傳視頻、舉報箱，向校內、家長進行宣傳，真正做到自修其身，外受輿論監督。其次扎實學習。我校組織全體教師參加了師德師風專題網絡培訓，先后5次召開規范辦學行為的師德師風專題會議，學習教師職業道德以及上級有關文件精神，提高教師依法執教的自覺性；進行了年級組微型學習交流和自主學習《師德師風教育讀本》，并撰寫心得體會。
（三）存在的問題及原因分析
財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
